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柘城县2022年县级财政重点绩效评价项目绩效目标表

来源:县财政局 发布者:马寅珂 发布时间:2022-05-09 16:44:41 浏览次数: 【字体:

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称

城区一体化服务管理费

部门名称

柘城县市容环卫中心

单位名称

柘城县市容环卫中心

项目资金(万元)

年度资金总额

2,272.0

其中:政府预算资金

2,272.0

   财政专户管理资金

 

   单位资金

 

年度目标

完成辖区道路378万平方米道路清扫保洁、20公里河道清理,辖区4万户居民日常垃圾清运工作,改善辖区生态环境,提升群众环保意识。

 分解目标  

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值说明

 成本指标  

经济成本指标

预算控制数

≤2272万元

预算控制数 ≤ 2272 万元

社会成本指标

 

 

 

生态环境成本指标

 

 

 

 产出指标  

数量指标

保障垃圾中转站正常运行数量

≥21个

保障垃圾中转站正常运行数量 ≥ 21 个

清扫道路面积

≥378万平方米

清扫道路面积 ≥ 378 万平方米

日常垃圾收集完成率

100%

日常垃圾收集完成率 = 100 %

清理河道数量

≥20公里

清理河道数量 ≥ 20 公里

质量指标

垃圾中转站运维达标率

100%

垃圾中转站运维达标率 = 100 %

道路清扫达标率

100%

道路清扫达标率 = 100 %

日常垃圾收集达标率

100%

日常垃圾收集达标率 = 100 %

清理河道达标率

100%

清理河道达标率 = 100 %

时效指标

道路清扫及时率

100%

道路清扫及时率 = 100 %

垃圾清运及时率

100%

垃圾清运及时率 = 100 %

河道清理及时率

100%

河道清理及时率 = 100 %

效益指标  

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

提升辖区群众环保意识

提升

提升辖区群众环保意识 定性 提升

维护城市健康发展情况

维护

维护城市健康发展情况 定性 维护

生态效益指标

改善辖区生态环境

改善

改善辖区生态环境 定性 改善

满意度指标

服务对象满意度指标

辖区群众满意度

≥94%

辖区群众满意度 ≥ 94 %

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称

2022年耕地地力保护补贴

部门名称

柘城县农业农村局

单位名称

柘城县农业农村局

项目资金(万元)

年度资金总额

9,970.0

其中:政府预算资金

9,970.0

   财政专户管理资金

 

   单位资金

 

年度目标

完成耕地地力保护补贴及时发放工作,促进农民种地积极性。

 分解目标  

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值说明

 成本指标  

经济成本指标

耕地地力保护补贴标准

≥93元/亩

耕地地力保护补贴标准 ≥ 93 元/亩

社会成本指标

 

 

 

生态环境成本指标

 

 

 

 产出指标  

数量指标

耕地地力保护补贴补贴面积

≥106万亩

耕地地力保护补贴补贴面积 ≥ 106 万亩

质量指标

耕地地力保护补贴资金发放准确率

100%

耕地地力保护补贴资金发放准确率 = 100 %

时效指标

耕地地力保护补贴发放时限

2022年6月30日以前

耕地地力保护补贴发放时限 定性 2022年6月30日以前

效益指标  

经济效益指标

促进农民增收

促进

促进农民增收 定性 促进

社会效益指标

提高农民种地积极性

提高

提高农民种地积极性 定性 提高

生态效益指标

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益农民满意度

≥90%

受益农民满意度 ≥ 90 %

 

 

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称

2022年郑楼电商物流园冷库项目

部门名称

柘城县农业农村局

单位名称

柘城县农业农村局

项目资金(万元)

年度资金总额

5,237.0

其中:政府预算资金

5,237.0

   财政专户管理资金

 

   单位资金

 

年度目标

目标1:建设高标准冷库,主结构为型钢结构骨架,围合结构为夹芯板墙面、屋顶,拟建建筑尺寸为长90mX宽30mX高10mX5(净空),15个库门,建筑面积约13500平方米,总容量为135000立方米,高标准冷库(净高10m)概算:135000m3*450元/m3=6075万元(含钢结构、墙面屋面地面、制冷设备、配房);控制室配房一座,内置制冷设备机组,除冷库及配房外,冷库内货架(2m*2m*2m)15000个,概算:冷库内货架15000个*562.6元/个=844万元。目标2:通过项目实施,优化市场配置,建设135000立方冷库,拉动特色产业发展,预计带动 6000户、13000多低收入群众种植辣椒大蒜等高效农产品,户均年增收1000元左右;实现务工就业100人次,其中脱贫户或监测户人员30人次,户均年收入5000左右。产权归县政府,由发投公司经营管理,年租金560万元,由县政府统一分配到各乡镇,用于公益事业和低收入特困群体发展产业,群众满意度95%以上。

 分解目标  

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值说明

 成本指标  

经济成本指标

冷库建设成本

≤6919万元

冷库建设成本 ≤ 6919 万元

社会成本指标

 

 

 

生态环境成本指标

 

 

 

 产出指标  

数量指标

冷库建设规模

≥135000立方

冷库建设规模 ≥ 135000 立方

质量指标

安全事故发生次数

0次

安全事故发生次数 = 0 次

竣工验收合格率

100%

竣工验收合格率 = 100 %

时效指标

冷库竣工验收时间

12月31日前完成

冷库竣工验收时间 定性 12月31日前完成

效益指标  

经济效益指标

资产股权年收益率

≥8%

资产股权年收益率 ≥ 8 %

资产股权年收益

≥560万元

资产股权年收益 ≥ 560 万元

村集体经济年收入

≥168万元

村集体经济年收入 ≥ 168 万元

带动增加脱贫人口全年总收入

≥168万元

带动增加脱贫人口全年总收入 ≥ 168 万元

乡镇经济收入

≥224万元

乡镇经济收入 ≥ 224 万元

社会效益指标

保障脱贫户稳定收入,防止返贫

保障

保障脱贫户稳定收入,防止返贫 定性 保障

拉动特色产业发展

拉动

拉动特色产业发展 定性 拉动

生态效益指标

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

资产入股低收入人口满意度

≥95%

资产入股低收入人口满意度 ≥ 95 %

 

 

 

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称

路灯照明费

部门名称

柘城县市政设施养护中心

单位名称

柘城县路灯照明管理所

项目资金(万元)

年度资金总额

778.1

其中:政府预算资金

778.1

   财政专户管理资金

 

   单位资金

 

年度目标

保障城区道路路灯维修维护工作,改善城市道路照明环境。

 分解目标  

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值说明

 成本指标  

经济成本指标

预算控制数

≤778.07万

预算控制数 ≤ 778.07 万

社会成本指标

 

 

 

生态环境成本指标

 

 

 

 产出指标  

数量指标

维修维护路灯数量

≥25000盏

维修维护路灯数量 ≥ 25000 盏

质量指标

路灯正常使用率

100%

路灯正常使用率 = 100 %

时效指标

按期完成路灯维护工作

按时

按期完成路灯维护工作 定性 按时

效益指标  

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

提升城市整体形象,提高路灯系统的管理水平

明显提升

提升城市整体形象,提高路灯系统的管理水平 定性 明显提升

生态效益指标

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

≥97%

社会公众满意度 ≥ 97 %

 

 

 

 

 

 

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称

市政基础设施建设

部门名称

柘城县市政设施养护中心

单位名称

柘城县市政设施养护中心

项目资金(万元)

年度资金总额

600.0

其中:政府预算资金

600.0

   财政专户管理资金

 

   单位资金

 

年度目标

保障市政基础设施维修维护工作,保障城区道路畅通,确保交通安全。

 分解目标  

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值说明

 成本指标  

经济成本指标

预算控制数

≤300万元

预算控制数 ≤ 300 万元

社会成本指标

 

 

 

生态环境成本指标

 

 

 

 产出指标  

数量指标

县各道路路面维修工程任务完成率

100%

县各道路路面维修工程任务完成率 = 100 %

质量指标

城市道路完好率

100%

城市道路完好率 = 100 %

时效指标

县各道路路面维修及时率

100%

县各道路路面维修及时率 = 100 %

效益指标  

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

保障城区道路畅通,确保交通安全

保障

保障城区道路畅通,确保交通安全 定性 保障

城市形象

提升

城市形象 定性 提升

生态效益指标

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

≥90%

社会公众满意度 ≥ 90 %

 

 

 

 

 

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称

柘城县惠济河水质超标应急处置资金

部门名称

柘城县环保局

单位名称

柘城县环保局

项目资金(万元)

年度资金总额

500.0

其中:政府预算资金

500.0

   财政专户管理资金

 

   单位资金

 

年度目标

保障柘城县惠济河水质超标应急处置项目经费支付及时,保障工作正常开展。

 分解目标  

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值说明

 成本指标  

经济成本指标

项目总成本

≤500万元

项目总成本 ≤ 500 万元

社会成本指标

 

 

 

生态环境成本指标

 

 

 

 产出指标  

数量指标

古黄河城区段氨氮超标河水处置数量

≥440万立方

古黄河城区段氨氮超标河水处置数量 ≥ 440 万立方

质量指标

氨氮达标情况

≤1.5mg/L

氨氮达标情况 ≤ 1.5 mg/L

时效指标

古黄河城区段氨氮超标河水处置及时性

及时

古黄河城区段氨氮超标河水处置及时性 定性 及时

效益指标  

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

生态效益指标

生态环境改善情况

明显改善

生态环境改善情况 定性 明显改善

满意度指标

服务对象满意度指标

居民满意度

≥90%

居民满意度 ≥ 90 %

 

 
审核人:陈宏潮