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柘城县产业集聚区2016年部门决算

来源: 发布者: 发布时间:2017-09-27 16:18:18 浏览次数: 【字体:

 

(一)按照统一领导、分线负责的原则,柘城高新技术开发区工委、管委会主要负责辖区内的规划实施、招商引资、项目管理、信息统计、企业服务等经济管理职能;邵园乡和浦东办事处负责辖区内的各类社会事务。党政综合、群团组织等机构实行一个机构、两块牌子。
(二)负责高新区党的思想、组织、作风建设。
(三)贯彻执行省、市、县有关产业集聚区建设发展各项政策、法规、规定;
(四)负责高新区的中、长期建设发展规划,并组织实施;
(五)负责规划区内企业经济指标的动态管理及数据上报,监督、指导、协调、服务进驻企业生产经营;
(六)负责建设管理基础设施和公共服务设施;
(七)负责招商引资、承接产业转移和经济协作;
(八)建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台;
(九)审核投资项目,按照规定权限进行备案和上报;
(十)优化企业生产经营环境,维护企业合法权益;
(十一)培育和发展行业协会等中介组织;
(十二)承担相关职能部门派驻机构的协调服务及管理工作;
(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

 

 

             

 

             
   

收入支出决算总表

         
         

公开01

   

部门:河南省商丘市柘城县产业集聚区管理委员会

     

金额单位:元

   

收入

支出

   

项目

行次

金额

项目

行次

金额

   

栏次

 

1

栏次

 

2

   

一、财政拨款收入

1

5,560,404.00

一、一般公共服务支出

30

5,169,303.00

   

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

   

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

   

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

   

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

   

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

   

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

   

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

   

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

   

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

   

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

   

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

   

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

   

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

   

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

   

 

16

 

十六、金融支出

45

 

   

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

   

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

   

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

   

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

   

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

   

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

   

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

   

 

24

 

 

53

 

   

本年收入合计

25

5,560,404.00

本年支出合计

54

5,169,303.00

   

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

  &nbnbsp;

年初结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

391101

   

 

28

 

 

57

 

   

总计

29

5,560,404.00

总计

58

5,560,404.00

   

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   
           

收入决算表

 
               

部门:河南省商丘市柘城县产业集聚区管理委员会

           

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

5,560,404.00

5,560,404.00

 

 

201

一般公共服务支出

5,169,303.00

5,169,303.00

 

 

20199

其他一般公共服务支出

5,169,303.00

5,169,303.00

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

5,169,303.00

5,169,303.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
               
         

支出决算表

   
               

部门:河南省商丘市柘城县产业集聚区管理委员会

           

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

5,169,303.00

5,169,303.00

 

 

201

一般公共服务支出

5,169,303.00

5,169,303.00

 

 

20199

其他一般公共服务支出

5,169,303.00

5,169,303.00

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

5,169,303.00

5,169,303.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
     

财政拨款收入支出决算表

       
               

部门:河南省商丘市柘城县产业集聚区管理委员会

           

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

 

一、一般公共预算财政拨款

1

5,560,404.00

一、一般公共服务支出

31

5,169,303.00

5,169,303.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

5,560,404.00

本年支出合计

55

5,169,303.00

5,169,303.00

 

  年初财政拨款结转和结余

26

 

  年末财政拨款结转和结余

56

391101

391101

 

    一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

5,560,404.00

总计

60

5,560,404.00

5,560,404.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
       

一般公共预算财政拨款支出决算表

     
           

公开05

 

部门:河南省商丘市柘城县产业集聚区管理委员会

       

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

5,169,303.00

5,169,303.00

 

 

201

一般公共服务支出

5,169,303.00

5,169,303.00

 

 

20199

其他一般公共服务支出

5,169,303.00

5,169,303.00

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

5,169,303.00

5,169,303.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  

 
   

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         
         

公开06

   

部门:河南省商丘市柘城县产业集聚区管理委员会

     

金额单位:元

   

人员经费

公用经费

   

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

   
   

301

工资福利支出

2,158,647.00

302

商品和服务支出

2,965,182.00

   

30101

  基本工资

2,062,854.00

30201

  办公费

2,466,664.00

   

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

   

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

   

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

   

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

4102

   

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

114,270.00

   

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

18,839.00

   

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

   

30199

  其他工资福利支出

95793

30209

  物业管理费

170992

   

303

对个人和家庭的补助

20574

30211

  差旅费

24,405.00

   

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

   

30302

  退休费

 

30213

  维修()

 

   

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

   

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

   

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

   

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

6368

   

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

   

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

   

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

   

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

   

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

   

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

   

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

   

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

150478

   

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

   

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

   

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

9,064.00

   

 

 

 

310

其他资本性支出

24900

   

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

   

 

 

 

31002

  办公设备购置

24900

   

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

   

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

   

 

 

 

31006

  大型修缮

 

   

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

   

 

 

 

31008

  物资储备

 

   

 

 

 

31009

  土地补偿

 

   

 

 

 

31010

  安置补助

 

   

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

   

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

   

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

   

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

   

 

 

 

31020

  产权参股

 

   

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

   

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

   

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

   

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

   

 

 

 

30403

  财政贴息

 

   

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

   

 

 

 

307

债务利息支出

 

   

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

   

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

   

 

 

 

399

其他支出

 

   

 

 

 

39906

  赠与

 

   

人员经费合计

2,179,221.00

公用经费合计

2,990,082.00

   

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

   
               
         

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   
               
               

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 


2016年柘城县产业集聚区决算情况
说 明
一、2016年度部门决算收入、支出增减情况说明
我单位2016年度决算总收入5560404 元,支出 5169303元,年终结余391101元。收入较上年增加 29 %,支出较上年增加 22 %。主要原因为集聚区快速发展企业增加及政府临时性中心工作增加。      
二、2016年机关运行经费情况
2016年我单位运行经费2990082 元,其中:办公费2466664元、水费4102元、电费114270元、邮电费18839元、物业管理费170992元,差旅费24405元、公务用车运行维护费150478元、公务接待费6368。运行经费与上年相比增加44%,原因是2016年日常工作及政府临时性工作增加。
三、“三公”经费增减变化情况
1、2016年因公出国(境)费支出为0元,2015年因公出国(境)费支出为0元,与上年一致,原因为我单位没有出国预算。
2、2016年公务用车购置数0辆,2015年公务用车购置数0辆,与上年一致,比上年增加0%,原因为我单位没有购置公务用车预算。
3、2016年公务用车运行维护费支出150478元,2015年公务用车运行维护费支出  179496元,比上年减少 29018元,下降19 %,原因是2016年厉行节约,减少公务用车开支。
4、2016年公务接待费支出6368元,2015年公务接待费支出21772元,比上年减少15404元,下降 70%,原因是2016年厉行节约,减少公务接待开支。
三、2016年政府采购执行情况
2016年政府采购共计0元。
名词解释
一、财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
二、一般公共服务:指行政单位的基本支出。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、 “三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。