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柘城县政协2016年部门决算

来源: 发布者: 发布时间:2017-09-14 08:56:39 浏览次数: 【字体:

 

主要职能:中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的基本政治制度,政协是实现这种制度的组织形式,政治协商、民主监督、参政议政是政协工作的主要职能,民主和团结是人民政协工作的主要职能,民主和团结是人民政协工作的两大主题。          
    收入支出决算总表                
          公开01表          
部门:中国人民政治协商会议河南省商丘市柘城县委员会     单位:元          
收入 支出          
项目 行次 金额 项目 行次 金额          
栏次   1 栏次   2          
一、财政拨款收入 1 3,559,000.00 一、一般公共服务支出 30 2,995,000.00          
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 31 0.00          
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00          
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00          
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00          
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00          
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00          
  8   八、社会保障和就业支出 37 564,000.00          
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00          
  10   十、节能环保支出 39 0.00          
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00          
  12   十二、农林水支出 41 0.00          
  13   十三、交通运输支出 42 0.00          
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00          
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00          
  16   十六、金融支出 45 0.00          
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00          
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00          
  19   十九、住房保障支出 48 0.00          
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00          
  21   二十一、其他支出 50 0.00          
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00          
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00          
  24     53            
本年收入合计 25 3,559,000.00 本年支出合计 54 3,559,000.00          
用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 55 0.00          
年初结转和结余 27 0.00 年末结转和结余 56 0.00          
  28     57            
总计 29 3,559,000.00 总计 58 3,559,000.00          
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。          
                     
    — 1 —                
                     
            收入决算表        
                    公开02表
部门:中国人民政治协商会议河南省商丘市柘城县委员会               单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,559,000.00 3,559,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,995,000.00 2,995,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 2,995,000.00 2,995,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201   行政运行 2,944,000.00 2,944,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010202   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010205   委员视察 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 564,000.00 564,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 564,000.00 564,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 564,000.00 564,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
                     
            —2.%d —        
                     
          支出决算表          
                  公开03表  
部门:中国人民政治协商会议河南省商丘市柘城县委员会             单位:元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 3,559,000.00 3,559,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 2,995,000.00 2,995,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20102 政协事务 2,995,000.00 2,995,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010201   行政运行 2,944,000.00 2,944,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010202   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010205   委员视察 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 564,000.00 564,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 564,000.00 564,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080501   归口管理的行政单位离退休 564,000.00 564,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                 
                 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。  
                     
          — 3.%d —          
                     
      财政拨款收入支出决算表              
              公开04表      
部门:中国人民政治协商会议河南省商丘市柘城县委员会         单位:元      
收入 支出      
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款      
     
栏次   1 栏次   2 3 4      
一、一般公共预算财政拨款 1 3,559,000.00 一、一般公共服务支出 31 2,995,000.00 2,995,000.00 0.00      
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00      
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00      
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00      
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00      
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00      
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00      
  8   八、社会保障和就业支出 38 564,000.00 564,000.00 0.00      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00      
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00      
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00      
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00      
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00      
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00      
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00      
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00      
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00      
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00      
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00      
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00      
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00      
  24     54            
本年收入合计 25 3,559,000.00 本年支出合计 55 3,559,000.00 3,559,000.00 0.00      
  年初财政拨款结转和结余 26 0.00   年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00      
    一般公共预算财政拨款 27 0.00   57            
    政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58            
  29     59            
总计 30 3,559,000.00 总计 60 3,559,000.00 3,559,000.00 0.00      
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。      
                     
      — 4 —              
                     
        一般公共预算财政拨款支出决算表            
            公开05表        
部门:中国人民政治协商会议河南省商丘市柘城县委员会       单位:元        
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出        
功能分类科目编码 科目名称        
       
       
栏次 1 2 3        
合计 3,559,000.00 3,559,000.00 0.00        
201 一般公共服务支出 2,995,000.00 2,995,000.00 0.00        
20102 政协事务 2,995,000.00 2,995,000.00 0.00        
2010201   行政运行 2,944,000.00 2,944,000.00 0.00        
2010202   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00        
2010205   委员视察 50,000.00 50,000.00 0.00        
208 社会保障和就业支出 564,000.00 564,000.00 0.00        
20805 行政事业单位离退休 564,000.00 564,000.00 0.00        
2080501   归口管理的行政单位离退休 564,000.00 564,000.00 0.00        
                 
                 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。           
                     
        — 5.%d —            
                     
    一般公共预算财政拨款基本支出决算表                
          公开06表          
部门:中国人民政治协商会议河南省商丘市柘城县委员会     单位:元          
人员经费 公用经费          
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额          
         
301 工资福利支出 1,728,000.00 302 商品和服务支出 1,157,000.00          
30101   基本工资 1,728,000.00 30201   办公费 300,000.00          
30102   津贴补贴 0.00 30202   印刷费 30,000.00          
30103   奖金 0.00 30203   咨询费            
30104   其他社会保障缴费 0.00 30204   手续费            
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 4,000.00          
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 40,000.00          
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 8,000.00          
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费            
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费            
303 对个人和家庭的补助 564,000.00 30211   差旅费            
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用            
30302   退休费 564,000.00 30213   维修(护)费 120,000.00          
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费            
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 200,000.00          
30305   生活补助 0.00 30216   培训费            
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 15,000.00          
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费            
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费            
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费            
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费            
30311   住房公积金 0.00 30227   委托业务费            
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费            
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费            
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 440,000.00          
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用            
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用            
      30299   其他商品和服务支出            
      310 其他资本性支出 110,000.00          
      31001   房屋建筑物购建 0.00          
      31002   办公设备购置 110,000.00          
      31003   专用设备购置 0.00          
      31005   基础设施建设 0.00          
      31006   大型修缮 0.00          
      31007   信息网络及软件购置更新 0.00          
      31008   物资储备 0.00          
      31009   土地补偿 0.00          
      31010   安置补助 0.00          
      31011   地上附着物和青苗补偿 0.00          
      31012   拆迁补偿 0.00          
      31013   公务用车购置 0.00          
      31019   其他交通工具购置 0.00          
      31020   产权参股 0.00          
      31099   其他资本性支出 0.00          
      304 对企事业单位的补贴 0.00          
      30401   企业政策性补贴 0.00          
      30402   事业单位补贴 0.00          
      30403   财政贴息 0.00          
      30499   其他对企事业单位的补贴 0.00          
      307 债务利息支出 0.00          
      30701   国内债务付息 0.00          
      30707   国外债务付息 0.00          
      399 其他支出 0.00          
      39906   赠与 0.00          
人员经费合计 2,292,000.00 公用经费合计 1,267,000.00          
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。           
                     
    — 6 —                
                     
          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          
                  公开08表  
                  单位:元  
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 2016年柘城县政协决算情况说明

 

一、2016年度部门决算收入、支出增减情况说明

我单位2016年度决算总收入3559000元,支出3559000元,年终结余0元。

1、 收入3559000元,支出3559000元,结转0元。收入较上年减少12.6 %,支出较上年减少12.6%。主要原因为厉行节约,缩减各项经费开支。

二、2016年机关运行经费情况

2016年我单位运行经费1267000元,其中:办公费300000元、印刷费30000元、水费4000元、电费40000元、邮电费8000元、维修费120000元、会议费200000元、公务接待费15000元、公务用车运行维护费440000元、办公设备购建110000元。运行经费与上年相比减少44%,原因是2016年厉行节约,减少运行经费开支。

三、“三公”经费增减变化情况

12016年因公出国(境)费支出为0元,2015年因公出国(境)费支出为0元,与上年一致,原因为我单位没有出国预算。

22016年公务用车购置数0辆,2015年公务用车购置数0辆,与上年一致,比上年增加0%,原因为我单位没有购置公务用车预算。

32016年公务用车运行维护费支出440000元,2015年公务用车运行维护费支出438631元,比上年增加1369元,增加0.3%,原因是2016年精准扶贫下乡燃油费增加。

42016年公务接待费支出15000元,2015年公务接待费支出61312元,比上年减少46312元,下降75.5%,原因是2016年厉行节约,减少公务接待开支。

三、2016年政府采购执行情况

2016年政府采购共计0元,其中:货物0元,工程0元。

名词解释

一、财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务:指行政单位的基本支出。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、 “三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。