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柘城县发改委2016年部门决算

来源: 发布者: 发布时间:2017-09-14 08:24:49 浏览次数: 【字体:

 单位职能:拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,

统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展价格总水平调控和优化

经济结构目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,衔接平衡区域性规划、

各主要行业和部门的行业规划与专项规划,受县政府委托向县人大提交国民经济和社会

发展计划的报告。

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,595,999.00

一、一般公共服务支出

30

2,146,778.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

449,221.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

2,595,999.00

本年支出合计

54

2,595,999.00

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

2,595,999.00

总计

58

2,595,999.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

             

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2,595,999.00 

2,595,999.00 

 

 

 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

2,146,778.00 

2,146,778.00 

 

 

 

 

 

 

 20104

 发展与改革事务

1,990,000.00 

1,990,000.00 

 

 

 

 

 

 

 2010401

 行政运行

1,530,000.00 

1,530,000.00 

   

 

 

 

 

 

 2010499

其他发展与改革事务支出

460,000.00 

460,000.00 

 

 

 

 

 

 

 20199

 其他一般公共服务支出

156,778.00 

156,778.00 

 

 

 

 

 

 

 2019999

 其他一般公共服务支出

156,778.00 

156,778.00 

 

 

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

449,221.00 

449,221.00 

 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

449,221.00 

449,221.00 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

449,221.00

449,221.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,595,999.00 

2,595,999.00 

 

 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

2,146,778.00 

2,146,778.00 

 

 

 

 

 

 20104

 发展与改革事务

1,990,000.00 

1,990,000.00 

 

 

 

 

 

 2010401

 行政运行

1,530,000.00 

1,530,000.00 

 

 

 

 

 

 2010499

 其他发展与改革事务支出

460,000.00 

460,000.00 

 

 

 

 

 

 20199

 其他一般公共服务支出

156,778.00 

156,778.00 

 

 

 

 

 

 2019999

其他一般公共服务支出

156,778.00 

156,778.00 

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

449,211.00 

449,221.00 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

449,221.00

449,211.00

 

 

 

 

 

 2080501

 归口管理的行政单位离退休

449,221.00 

449,211.00 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

2,595,999.00

一、一般公共服务支出

31

2,146,778.00

2146,778.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

449,221.00

449,221.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

 

24

 

 

54

 

 

 

 

本年收入合计

25

2,595,999.00

本年支出合计

55

2595,999.00

2,595,999.00

0.00

 

  年初财政拨款结转和结余

26

0.00

  年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

 

    一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

2,595,999.00

总计

60

2,595,999.00

2,595,999.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
                           

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

 

单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2,595,999.00 

2,595,999.00 

 

 

 201

 一般公共服务支出

2,146,778.00 

2,146,778.00 

 

 

 20104

 发展与改革事务

1,990,000.00 

1,990,000.00 

 

 

 2010401

 行政运行

1,530,000.00 

1,530,000.00 

 

 

 2010499

 其他发展与改革事务支出

460,000.00 

460,000.00 

 

 

 20199

 其他一般公共服务支出

156,778.00 

156,778.00 

 

 

 2019999

 其他一般公共服务支出

156,778.00 

156,778.00 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

499221.00 

449,221.00 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

499,221.00 

449,221.00 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

499,221.00

449,221.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  

 
               

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

 

 

 

单位:元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

1,210,686.00

302

商品和服务支出

932,362.00

 

30101

  基本工资

1,164,588.00

30201

  办公费

305,679.00

 

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

15,110.00

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

460,000.00

 

30104

  其他社会保障缴费

8,023.00

30204

  手续费

0.00

 

30106

  伙食补助费

38075.00

30205

  水费

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

2,150.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

449,221.00

30211

  差旅费

56,747.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

 

30302

  退休费

449,221.00

30213

  维修()

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

3,873.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

50,593.00

 

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

38,210.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

310

其他资本性支出

3,730.00

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

3,730.00

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

 

 

31006

  大型修缮

0.00

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

 

31008

  物资储备

0.00

 

 

 

 

31009

  土地补偿

0.00

 

 

 

 

31010

  安置补助

0.00

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

 

 

31020

  产权参股

0.00

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

 

 

30403

  财政贴息

0.00

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

人员经费合计

1,659,907.00

公用经费合计

936,092.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

2016年柘城县发改委决算情况

说 明

一、2016年度部门决算收入、支出增减情况说明

我单位2016年度决算总收入2595999元,支出2595999元,年终结余0元。

 收入2595999元,支出2595999元,结转0元。收入较上年增加17%,支出较上年增加17%。主要原因为项目区调整设计费增加,下乡扶贫费用增加。

二、2016年机关运行经费情况

2016年我单位行政运行经费936092元,其中:办公费305679元、印刷费15110元、咨询费460000元、邮电费2150元、差旅费56747元、公务接待费3873元、公务用车运行维护费38210元。行政运行经费与上年相比增加16%,原因是项目区调整设计费增加,下乡扶贫费用增加。

三、“三公”经费增减变化情况

12016年因公出国(境)费支出为0元,2015年因公出国(境)费支出为0元,与上年一致,原因为我单位没有出国预算。

22016年公务用车购置数0辆,2015年公务用车购置数0辆,与上年一致,比上年增加0%,原因为我单位没有购置公务用车预算。

32016年公务用车运行维护费支出38210元,2015年公务用车运行维护费支出51700元,比上年减少13490元,下降26%,原因是2016年厉行节约,减少公务用车开支。

42016年公务接待费支出3873元,2015年公务接待费支出15422元,比上年减少10649元,下降73%,原因是2016年厉行节约,减少公务接待开支。

三、2016年政府采购执行情况

2016年政府采购共计0元,其中:货物0元,工程0元。

名词解释

一、财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务:指行政单位的基本支出。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、 “三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。