政府信息公开

柘城县交通局2016年部门决算

来源: 发布者: 发布时间:2017-09-13 17:20:23 浏览次数: 【字体:

 

柘城县交通运输局主要职能        
(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针政策。        
(二)组织拟定全县公路、水路、城市公共交通等行业规划、政策并监督实施。        
(三)承担全县道路、水路、城乡公共交通运输市场监管责任。        
(四)承担全县水上交通安全监管责任。        
(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向。        
(六)承担全县公路、水路建设市场监督责任。        
(七)指导全县公路、水路、城乡公共交通行业安全生产和应急管理工作。        
(八)指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况。        
(九)制定全县交通运输行业科技政策并监督实施,组织重大科技开发,推动行业技术进步。        
(十)负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资开展对外交流与合作。        
(十一)承办县政府交办的其他事项。        
                     
                     
    收入支出决算总表                
          公开01表          
部门:河南省商丘市柘城县交通局         单位:元          
收入     支出              
项目 行次 金额 项目 行次 金额          
栏次   1 栏次   2          
一、财政拨款收入 1 15,980,000.00 一、一般公共服务支出 30 0.00          
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 31 0.00          
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00          
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00          
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00          
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00          
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00          
  8   八、社会保障和就业支出 37 760,000.00          
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00          
  10   十、节能环保支出 39 0.00          
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00          
  12   十二、农林水支出 41 0.00          
  13   十三、交通运输支出 42 15,220,000.00          
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00          
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00          
  16   十六、金融支出 45 0.00          
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00          
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00          
  19   十九、住房保障支出 48 0.00          
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00          
  21   二十一、其他支出 50 0.00          
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00          
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00          
  24     53            
本年收入合计 25 15,980,000.00 本年支出合计 54 15,980,000.00          
用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 55 0.00          
年初结转和结余 27 0.00 年末结转和结余 56 0.00          
  28     57            
总计 29 15,980,000.00 总计 58 15,980,000.00          
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。          
                     
    — 1 —                
            收入决算表        
                    公开02表
部门:河南省商丘市柘城县交通局                   单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 15,980,000.00 15,980,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 760,000.00 760,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 760,000.00 760,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 760,000.00 760,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 15,220,000.00 15,220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101   行政运行 3,240,000.00 3,240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 4,760,000.00 4,760,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 7,040,000.00 7,040,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140402   对农村道路客运的补贴 4,120,000.00 4,120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140403   对出租车的补贴 730,000.00 730,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140499   成品油价格改革补贴其他支出 2,190,000.00 2,190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140602   车辆购置税用于农村公路建设支出 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
                     
            —2.%d —        
          支出决算表          
                  公开03表  
部门:河南省商丘市柘城县交通局                 单位:元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 15,980,000.00 8,760,000.00 7,220,000.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 760,000.00 760,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 760,000.00 760,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080502   事业单位离退休 760,000.00 760,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
214 交通运输支出 15,220,000.00 8,000,000.00 7,220,000.00 0.00 0.00 0.00  
21401 公路水路运输 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2140101   行政运行 3,240,000.00 3,240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2140199   其他公路水路运输支出 4,760,000.00 4,760,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 7,040,000.00 0.00 7,040,000.00 0.00 0.00 0.00  
2140402   对农村道路客运的补贴 4,120,000.00 0.00 4,120,000.00 0.00 0.00 0.00  
2140403   对出租车的补贴 730,000.00 0.00 730,000.00 0.00 0.00 0.00  
2140499   成品油价格改革补贴其他支出 2,190,000.00 0.00 2,190,000.00 0.00 0.00 0.00  
21406 车辆购置税支出 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00  
2140602   车辆购置税用于农村公路建设支出 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00  
注:本表反映部门本年度各项支出情况。  
                     
          — 3.%d —          
                     
      财政拨款收入支出决算表              
              公开04表      
部门:河南省商丘市柘城县交通局             单位:元      
收入 支出      
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款      
     
栏次   1 栏次   2 3 4      
一、一般公共预算财政拨款 1 15,980,000.00 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00      
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00      
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00      
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00      
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00      
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00      
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00      
  8   八、社会保障和就业支出 38 760,000.00 760,000.00 0.00      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00      
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00      
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00      
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00      
  13   十三、交通运输支出 43 15,220,000.00 15,220,000.00 0.00      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00      
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00      
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00      
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00      
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00      
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00      
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00      
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00      
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00      
  24     54            
本年收入合计 25 15,980,000.00 本年支出合计 55 15,980,000.00 15,980,000.00 0.00      
  年初财政拨款结转和结余 26 0.00   年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00      
    一般公共预算财政拨款 27 0.00   57            
    政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58            
  29     59            
总计 30 15,980,000.00 总计 60 15,980,000.00 15,980,000.00 0.00      
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。      
                     
      — 4 —              
                     
        一般公共预算财政拨款支出决算表            
            公开05表        
部门:河南省商丘市柘城县交通局           单位:元        
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出        
功能分类科目编码 科目名称        
       
       
栏次 1 2 3        
合计 15,980,000.00 8,760,000.00 7,220,000.00        
208 社会保障和就业支出 760,000.00 760,000.00 0.00        
20805 行政事业单位离退休 760,000.00 760,000.00 0.00        
2080502   事业单位离退休 760,000.00 760,000.00 0.00        
214 交通运输支出 15,220,000.00 8,000,000.00 7,220,000.00        
21401 公路水路运输 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00        
2140101   行政运行 3,240,000.00 3,240,000.00 0.00        
2140199   其他公路水路运输支出 4,760,000.00 4,760,000.00 0.00        
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 7,040,000.00 0.00 7,040,000.00        
2140402   对农村道路客运的补贴 4,120,000.00 0.00 4,120,000.00        
2140403   对出租车的补贴 730,000.00 0.00 730,000.00        
2140499   成品油价格改革补贴其他支出 2,190,000.00 0.00 2,190,000.00        
21406 车辆购置税支出 180,000.00 0.00 180,000.00        
2140602   车辆购置税用于农村公路建设支出 180,000.00 0.00 180,000.00        
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。           
                     
        — 5.%d —            
    一般公共预算财政拨款基本支出决算表                
          公开06表          
部门:河南省商丘市柘城县交通局         单位:元          
人员经费 公用经费          
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额          
         
301 工资福利支出 4,880,000.00 302 商品和服务支出 2,670,000.00          
30101   基本工资 4,880,000.00 30201   办公费 620,000.00          
30102   津贴补贴 0.00 30202   印刷费 133,000.00          
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 220,000.00          
30104   其他社会保障缴费 0.00 30204   手续费 0.00          
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 26,000.00          
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 210,000.00          
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 40,000.00          
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00          
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 130,000.00          
303 对个人和家庭的补助 1,170,000.00 30211   差旅费 4,000.00          
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00          
30302   退休费 760,000.00 30213   维修(护)费 490,000.00          
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 320,000.00          
30304   抚恤金 65,000.00 30215   会议费 0.00          
30305   生活补助 55,000.00 30216   培训费 120,000.00          
30306   救济费 180,000.00 30217   公务接待费 54,585.00          
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00          
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00          
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00          
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 214,335.00          
30311   住房公积金 0.00 30227   委托业务费 0.00          
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 20,000.00          
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00          
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 8,080.00          
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00          
30399   其他对个人和家庭的补助支出 110,000.00 30240   税金及附加费用 0.00          
      30299   其他商品和服务支出 60,000.00          
      310 其他资本性支出 40,000.00          
      31001   房屋建筑物购建 0.00          
      31002   办公设备购置 40,000.00          
      31003   专用设备购置 0.00          
      31005   基础设施建设 0.00          
      31006   大型修缮 0.00          
      31007   信息网络及软件购置更新 0.00          
      31008   物资储备 0.00          
      31009   土地补偿 0.00          
      31010   安置补助 0.00          
      31011   地上附着物和青苗补偿 0.00          
      31012   拆迁补偿 0.00          
      31013   公务用车购置 0.00          
      31019   其他交通工具购置 0.00          
      31020   产权参股 0.00          
      31099   其他资本性支出 0.00          
      304 对企事业单位的补贴 0.00          
      30401   企业政策性补贴 0.00          
      30402   事业单位补贴 0.00          
      30403   财政贴息 0.00          
      30499   其他对企事业单位的补贴 0.00          
      307 债务利息支出 0.00          
      30701   国内债务付息 0.00          
      30707   国外债务付息 0.00          
      399 其他支出 0.00          
      39906   赠与 0.00          
人员经费合计 6,050,000.00 公用经费合计 2,710,000.00          
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。           
                     
                     
          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          
                  公开08表  
                  单位:元  
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 2016年柘城县交通局决算情况

说 明

一、2016年度部门决算收入、支出增减情况说明

我单位2016年度决算总收入15980000元,支出 15980000元,年终结余0元。

二、2016年机关运行经费情况

2016年我单位事业运行经费2710000元,其中:办公费620000元、印刷费:133000元、咨询费:220000元、水费26000元、电费210000元、邮电费40000元、物业费:130000元、差旅费4000元、维修(护)费:490000元、租赁费:320000元、培训费:120000元、公务接待费54585元、劳务费:214335元、工会经费20000元、公务用车运行维护费8080元。其他商品支出:60000元、办公设备购置:40000元。事业运行经费与上年相比减少5%,原因是2016年厉行节约,减少事业运行经费开支。

三、“三公”经费增减变化情况

12016年因公出国(境)费支出为0元,2015年因公出国(境)费支出为0元,与上年一致,原因为我单位没有出国预算。

22016年公务用车购置数0辆,2015年公务用车购置数0辆,与上年一致,比上年增加0%,原因为我单位没有购置公务用车预算。

32016年公务用车运行维护费支出8080元,2015年公务用车运行维护费支出9000元,比上年减少920元,下降10%,原因是2016年厉行节约,减少公务用车开支。

42016年公务接待费支出54585元,2015年公务接待费支出59495元,比上年减少4910元,下降9%,原因是2016年厉行节约,减少公务接待开支。

三、2016年政府采购执行情况

2016年政府采购共计0

名词解释

一、财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务:指行政单位的基本支出。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、 “三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。