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柘城县公安局2016年部门决算

来源: 发布者: 发布时间:2017-09-13 17:14:01 浏览次数: 【字体:

 单位职能:根据国家、省市有关公安工作的方针、政策和部署,研究确定公安工作的目标、任务和措施;掌握影响稳定

危害国内安全和社会治安的情况分析形势,制定对策;组织、知道、实施重、特大案件的侦破工作,处置重大治安案件

、骚乱事件;领导当地公安机关依法管理社会治安、户籍、身份证、出入境管理工作;指导、监督当地公安消防工作;管理

当地道路交通安全,维护交通秩序;组织、实施依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所管理工作。

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:河南省商丘市柘城县公安局

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

105,444,402.00

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

94,900,000.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

2,474,402.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

105,444,402.00

本年支出合计

54

97,374,402.00

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

8,070,000.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

105,444,402.00

总计

58

105,444,402.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:河南省商丘市柘城县公安局

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

105,444,402.00 

105,444,402.00 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

102,970,000.00 

102,970,000.00 

 

 

 

 

 

 

20402

 公安

102,970,000.00 

102,970,000.00 

 

 

 

 

 

 

2040201

 行政运行

52,060,000.00 

52,060,000.00 

 

 

 

 

 

 

2040204

 治安管理

870,000.00 

870,000.00 

 

 

 

 

 

 

2040205

 国内安全保卫

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

 

2040208

 出入境管理

180,000.00 

180,000.00 

 

 

 

 

 

 

2040212

 道路交通管理

17,100,000.00 

17,100,000.00 

 

 

 

 

 

 

2040215

居民身份证管理

460,000.00 

460,000.00 

 

 

 

 

 

 

2040217

拘收押教场所管理

9,690,000.00

9,690,000.00

 

 

 

 

 

 

2040299

其他公安支出

22,510,000.00

22,510,000.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,474,402.00

2,474,402.00

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2,474,402.00

2,474,402.00

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

2,474,402.00 

2,474,402.00 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:河南省商丘市柘城县公安局

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

97,374,402.00 

86,334,402.00 

11,040,000.00 

 

 

 

 

204

公共安全支出

94,900,000.00 

83,860,000.00 

11,040,000.00 

 

 

 

 

20402

 公安

94,900,000.00 

83,860,000.00 

11,040,000.00 

 

 

 

 

2040201

 行政运行

52,060,000.00 

52,060,000.00 

 

 

 

 

 

2040204

 治安管理

870,000.00 

870,000.00 

 

 

 

 

 

2040205

 国内安全保卫

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

2040208

 出入境管理

180,000.00 

180,000.00 

 

 

 

 

 

2040212

 道路交通管理

17,100,000.00 

17,100,000.00 

 

 

 

 

 

2040215

居民身份证管理

460,000.00 

 

460,000.00

 

 

 

 

2040217

拘收押教场所管理

1,602,000.00

1,602,000.00

 

 

 

 

 

2040299

其他公安支出

22,510,000.00

11,903,000.00

10,580,000.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,474,402.00

2,474,402.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2,474,402.00

2,474,402.00

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

2,474,402.00 

2,474,402.00 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:河南省商丘市柘城县公安局

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

105,444,402.00

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

94,900,000.00

94,900,000.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

2,474,402.00

2,474,402.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

 

24

 

 

54

 

 

 

 

本年收入合计

25

105,444,402.00

本年支出合计

55

97,374,402.00

97,374,402.00

0.00

 

  年初财政拨款结转和结余

26

0.00

  年末财政拨款结转和结余

56

8,070,000.00

8,070,000.00

0.00

 

    一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

105,444,402.00

总计

60

105,444,402.00

105,444,402.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:河南省商丘市柘城县公安局

 

 

单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

97,374,402.00 

86,334,402.00 

11,040,000.00 

 

204

公共安全支出

947,900,000.00 

83,860,000.00 

11,040,000.00 

 

20402

 公安

947,900,000.00 

83,860,000.00 

11,040,000.00 

 

2040201

 行政运行

52,060,000.00 

52,060,000.00 

 

 

2040204

 治安管理

870,000.00 

870,000.00 

 

 

2040205

 国内安全保卫

100,000.00

100,000.00

 

 

2040208

 出入境管理

180,000.00 

180,000.00 

 

 

2040212

 道路交通管理

17,100,000.00 

17,100,000.00 

 

 

2040215

居民身份证管理

460,000.00 

 

460,000.00

 

2040217

拘收押教场所管理

1,602,000.00

1,602,000.00

 

 

2040299

其他公安支出

22,510,000.00

11,903,000.00

10,580,000.00

 

208

社会保障和就业支出

2,474,402.00

2,474,402.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

2,474,402.00

2,474,402.00

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

2,474,402.00 

2,474,402.00 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:河南省商丘市柘城县公安局

 

 

 

单位:元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

40,963,976.00

302

商品和服务支出

30,512,123.00

 

30101

  基本工资

31,059,105.00

30201

  办公费

7,013,718.00

 

30102

  津贴补贴

3,656,555.00

30202

  印刷费

691,506.00

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

3,487,612.00

30204

  手续费

180,000.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

47,260.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

1,217,736.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

864,098.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

150,000.00

 

30199

  其他工资福利支出

2,760,704.00

30209

  物业管理费

818,193.00

 

303

对个人和家庭的补助

3,094,402.00

30211

  差旅费

847,661.00

 

30301

  离休费

169,236.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

 

30302

  退休费

2,305,166.00

30213

  维修()

438,174.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

15,600.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

 

30305

  生活补助

500,000.00

30216

  培训费

122,217.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

23,187.00

 

30307

  医疗费

120,000.00

30218

  专用材料费

1,650,000.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

259,240.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

13,576,794.00

 

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

211,279.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

1,740,000.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

645,460.00

 

 

 

 

310

其他资本性支出

11,763,901.00

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

297,101.00

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

8,930,000.00

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

 

 

31006

  大型修缮

0.00

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

2,536,800.00

 

 

 

 

31008

  物资储备

0.00

 

 

 

 

31009

  土地补偿

0.00

 

 

 

 

31010

  安置补助

0.00

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

 

 

31020

  产权参股

0.00

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

 

 

30403

  财政贴息

0.00

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

人员经费合计

44,058,378.00

公用经费合计

42,276,024.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

2016年柘城县公安局决算情况

说 明

一、2016年度部门决算收入、支出增减情况说明

我单位2016年度决算总收入 105444402元,支出97374402 元,年终结余8070000元。

1、 收入105444402元,支出97374402元,结转8070000  元。收入较上年增加5.8%,支出较上年减少2.3%。主要原因为:收入主要增加原因是社会治安形势越来越复杂,投入人员和物质较大;支出减少主要原因是公务用车减少。

二、2016年机关运行经费情况

2016年我单位事业运行经费42276024元,其中:办公费7013718元、印刷费691506元、手续费180000元、水费47260元、电费1217736元、邮电费864098元、取暖费150000元、物业管理费818193元、差旅费847661元、维修(护)费438174元、租赁费15600元、培训费122217元、公务接待费23187元、专用材料费1650000元、被装购置费259240元、劳务费13576794元、工会经费0元、公务用车运行维护费211279元、其他交通费用1740000元、其他商品和服务支出645460元、其他资本性支出11763901元。事业运行经费与上年相比减少28.4%,原因是2016年厉行节约,减少事业运行经费开支。

三、“三公”经费增减变化情况

12016年因公出国(境)费支出为0元,2015年因公出国(境)费支出为0元,与上年一致,原因为我单位没有出国预算。

22016年公务用车购置数0辆,2015年公务用车购置数0辆,与上年一致,比上年增加0%,原因为我单位没有购置公务用车预算。

32016年公务用车运行维护费支出211279元,2015年公务用车运行维护费支出213298元,比上年减少2019元,下降1%,原因是2016年厉行节约,减少公务用车开支。

42016年公务接待费支出23187元,2015年公务接待费支出27103元,比上年减少3916元,下降 1%,原因是2016年厉行节约,减少公务接待开支。

三、2016年政府采购执行情况

2016年政府采购共计8930000元,其中:货物8930000元,工程0元。

名词解释

一、财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务:指行政单位的基本支出。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、 “三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。