柘城县广电局2016年部门决算
单位职能：柘城县广播电视局其主要职责是贯彻执行党中央、国务院有关文化、广播电影电视和旅游方面的路线、方针、政策及县委、县政府和上级业务主管部门的工作部署。领导管理全县有关文化、广播电影电视和业务工作。
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：河南省柘城县广电局 |
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单位：元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
10,712,70,00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
8,460,000.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2,252,270.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
|
|
24 |
|
|
53 |
|
|
本年收入合计 |
25 |
10,712,70,00 |
本年支出合计 |
54 |
10,712,70,00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
55 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
27 |
0.00 |
年末结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
10,712,70,00 |
总计 |
58 |
10,712,70,00 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
公开02表 |
|
|
部门：河南省柘城县广电局 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
10,712,270.00 |
10,712,270.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
8,460,000.00 |
8,460,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
8,460,000.00 |
8,460,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070401 |
行政运行 |
2,870,000.00 |
2,870,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070405 |
电视 |
4,500,000.00 |
4,500,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
1,090,000.00 |
1,090,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,252,270.00 |
2,252,270.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,252,270.00 |
2,252,270.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2,252,270.00 |
2,252,270.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
部门：河南省柘城县广电局 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
10,712,270.00 |
10,712,270.00 |
|
|
|
|
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
8,460,000.00 |
8,460,000.00 |
|
|
|
|
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
8,460,000.00 |
8,460,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2070401 |
行政运行 |
2,870,000.00 |
2,870,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2070405 |
电视 |
4,500,000.00 |
4,500,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
1,090,000.00 |
1,090,000.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,252,270.00 |
2,252,270.00 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2,252,270.00 |
2,252,270.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：河南省柘城县广电局 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,712,270.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
8,460,000.00 |
8,460,000.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,252,270.00 |
2,252,270.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
|
54 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
25 |
10,712,270.00 |
本年支出合计 |
55 |
10,712,270.00 |
10,712,270.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
10,712,270.00 |
总计 |
60 |
10,712,270.00 |
10,712,270.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：河南省柘城县广电局 |
|
|
单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
10,712,270.00 |
10,712,270.00 |
|
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
8,460,000.00 |
10,712,270.00 |
|
|||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
8,460,000.00 |
8,460,000.00 |
|
|||
|
2070401 |
行政运行 |
2,870,000.00 |
2,870,000.00 |
|
|||
|
2070405 |
电视 |
4,500,000.00 |
4,500,000.00 |
|
|||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
1,090,000.00 |
1,090,000.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,252,270.00 |
2,252,270.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,252,270.00 |
2,252,270.00 |
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2,252,270.00 |
2,252,270.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：河南省柘城县广电局 |
|
|
|
单位：元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,115,376.00 |
302 |
商品和服务支出 |
4,291,953.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,924,653.00 |
30201 |
办公费 |
360,761.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,190,723.00 |
30202 |
印刷费 |
360,000.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
120,000.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
80,000.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
3,720.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
342,527.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
69,251.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
450,000.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,252,270.00 |
30211 |
差旅费 |
59,958.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
162,630.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
2,089,640.00 |
30213 |
维修(护)费 |
127,870.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
546,000.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
150,000.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
380,000.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
240,000.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
830,216.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
79,650.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
92,000.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
1,052,671.00 |
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
1,052,671.00 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
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31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
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31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
|
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31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
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304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
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30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
|
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30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
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|
|
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30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
|
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30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
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|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
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|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
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30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
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399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
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39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
5,367,646.00 |
公用经费合计 |
5,344,624.00 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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单位：元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合计 |
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|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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|
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
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部门决算相关信息统计表 |
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|
编制单位：河南省柘城县广电局 |
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|
2016年度 |
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金额单位：元 |
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|
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
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|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
|
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|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
5,344,624.00 |
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|
（一）支出合计 |
2 |
80,000.00 |
79,650.00 |
（一）行政单位 |
23 |
|
|
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|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
5,344,624.00 |
|
|||||||||||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
80,000.00 |
79,650.00 |
|
25 |
|
|
|||||||||||
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
26 |
— |
|
|||||||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
80,000.00 |
79,650.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
27 |
|
|
|||||||||||
|
3．公务接待费 |
7 |
|
|
1．部级领导干部用车 |
28 |
|
|
|||||||||||
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
|
2．一般公务用车 |
29 |
|
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|
其中：外事接待费 |
9 |
|
|
3．一般执法执勤用车 |
30 |
|
|
|||||||||||
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
|
4．特种专业技术用车 |
31 |
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|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
5．其他用车 |
32 |
|
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|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
|
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
33 |
|
|
|||||||||||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
|
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
34 |
|
|
|||||||||||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
|
|
35 |
|
|
|||||||||||
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
|
|
36 |
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|||||||||||
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
|
|
37 |
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|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
|
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38 |
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|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
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|
39 |
|
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|||||||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
|
|
40 |
|
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|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
|
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41 |
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|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
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42 |
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注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 |
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|
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持一致。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 |
|
|||||||||||||||||
|
3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。 |
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4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：河南省柘城县广电局 |
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单位：元 |
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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|
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
79,650.00 |
0.00 |
79,650.00 |
0.00 |
79,650.00 |
0.00 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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三公经费说明：公务接待费16年比15年减少 元，下降 %，公务用车运行维护费16年比15年减少 7068 元，下降9.5 %。
2016年柘城县文化广电旅游局决算情况
说 明
一、2016年度部门决算收入、支出增减情况说明
我单位2016年度决算总收入10712270元，支出 10712270元，年终结余0元。收入较上年减少12%，支出较上年减少30%。主要原因为项目收入减少。
二、2016年机关运行经费情况
2016年我单位事业运行经费4291953元，其中：办公费360761元、手续费80000元、水费3720元、电费342527元、邮电费69251元、取暖费0元，差旅费59958元、公务接待费0元、工会经费0元、公务用车运行维护费79650元。事业运行经费与上年相比减少33%，原因是厉行节约，减少事业运行经费开支。
三、“三公”经费增减变化情况
1、2016年无因公出国（境）费支出，2015年无因公出国（境）费支出，与上年一致，原因为我单位没有出国预算。
2、2016年没有公务用车购置，2015年没有公务用车购置，与上年一致，原因为我单位没有购置公务用车预算。
3、2016年公务用车运行维护费支出79650元，2015年公务用车运行维护费支出85700元，比上年减少6050元，下降9%，原因是2016年厉行节约，减少公务用车开支。
4、2016年无公务接待费支出，2015年公务接待费支出5380元，比上年减少5380元，下降100 %，原因是2016年厉行节约，减少公务接待开支。
三、2016年政府采购执行情况
2016年无政府采购。
名词解释
一、财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
二、一般公共服务：指行政单位的基本支出。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、 “三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
