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柘城县农业局2016年部门决算

来源: 发布者: 发布时间:2017-09-13 16:43:57 浏览次数: 【字体:

 柘城县农业局主要工作职能:1、贯彻落实国家发展农业、农村经济方针政策;研究制定全县农业和农村经济发展的经济、技术政策;拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施。2 拟定全县农业的产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善;指导全县农业法制体系建设工作。3、提出深化全县农村经济体制改革的政策意见;稳定和完善农村基本经营制度,贯彻执行农业基本政策;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;负责农村经济审计和耕地使用权流转工作。4、研究提出全县农业经济结构调整的意见、规划、农业产业化经营的政策措施和大宗农产品市场体系建设与发展规划,经批准后组织实施;预测并发布主要农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息,指导全县农业部门信息系统建设;协调农产品的加工与流通。

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

153,291,673.00

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

2,064,007.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

1,000,000.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

670,000.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

149,557,666.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

153,291,673.00

本年支出合计

54

153,291,673.00

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

153,291,673.00

总计

58

153,291,673.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

153,291,673.00

153,291,673.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

2,064,007.00

2,064,007.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

2,064,007.00

2,064,007.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

2,064,007.00

2,064,007.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21103

污染防治

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110301

  大气

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

670,000.00

670,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

670,000.00

670,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2121202

  基本农田建设和保护支出

670,000.00

670,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

149,557,666.00

149,557,666.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21301

农业

149,557,666.00

149,557,666.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130101

  行政运行

4,907,221.00

4,907,221.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130106

  科技转化与推广服务

7,835,000.00

7,835,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130108

  病虫害控制

190,000.00

190,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130109

  农产品质量安全

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130119

  防灾救灾

4,180,000.00

4,180,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130122

  农业生产支持补贴

115,200,000.00

115,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130125

  农产品加工与促销

4,000,000.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130199

  其他农业支出

13,045,445.00

13,045,445.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 
                         

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

153,291,673.00

20,016,673.00

133,275,000.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

2,064,007.00

2,064,007.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

2,064,007.00

2,064,007.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

2,064,007.00

2,064,007.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

 

21103

污染防治

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

 

2110301

  大气

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

670,000.00

0.00

670,000.00

0.00

0.00

0.00

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

670,000.00

0.00

670,000.00

0.00

0.00

0.00

 

2121202

  基本农田建设和保护支出

670,000.00

0.00

670,000.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

149,557,666.00

17,952,666.00

131,605,000.00

0.00

0.00

0.00

 

21301

农业

149,557,666.00

17,952,666.00

131,605,000.00

0.00

0.00

0.00

 

2130101

  行政运行

4,907,221.00

4,907,221.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130106

  科技转化与推广服务

7,835,000.00

0.00

7,835,000.00

0.00

0.00

0.00

 

2130108

  病虫害控制

190,000.00

0.00

190,000.00

0.00

0.00

0.00

 

2130109

  农产品质量安全

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

 

2130119

  防灾救灾

4,180,000.00

0.00

4,180,000.00

0.00

0.00

0.00

 

2130122

  农业生产支持补贴

115,200,000.00

0.00

115,200,000.00

0.00

0.00

0.00

 

2130125

  农产品加工与促销

4,000,000.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

 

2130199

  其他农业支出

13,045,445.00

13,045,445.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
                     

 

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

152,621,673.00

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

670,000.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

2,064,007.00

2,064,007.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

670,000.00

0.00

670,000.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

149,557,666.00

149,557,666.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

 

24

 

 

54

 

 

 

 

本年收入合计

25

153,291,673.00

本年支出合计

55

153,291,673.00

152,621,673.00

670,000.00

 

  年初财政拨款结转和结余

26

0.00

  年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

 

    一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

153,291,673.00

总计

60

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

 

单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

152,621,673.00

20,016,673.00

132,605,000.00

 

208

社会保障和就业支出

2,064,007.00

2,064,007.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

2,064,007.00

2,064,007.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

2,064,007.00

2,064,007.00

0.00

 

211

节能环保支出

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

 

21103

污染防治

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

 

2110301

  大气

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

 

213

农林水支出

149,557,666.00

17,952,666.00

131,605,000.00

 

21301

农业

149,557,666.00

17,952,666.00

131,605,000.00

 

2130101

  行政运行

4,907,221.00

4,907,221.00

0.00

 

2130106

  科技转化与推广服务

7,835,000.00

0.00

7,835,000.00

 

2130108

  病虫害控制

190,000.00

0.00

190,000.00

 

2130109

  农产品质量安全

200,000.00

0.00

200,000.00

 

2130119

  防灾救灾

4,180,000.00

0.00

4,180,000.00

 

2130122

  农业生产支持补贴

115,200,000.00

0.00

115,200,000.00

 

2130125

  农产品加工与促销

4,000,000.00

0.00

4,000,000.00

 

2130199

  其他农业支出

13,045,445.00

13,045,445.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  

 
               

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

 

 

 

单位:元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

13,045,445.00

302

商品和服务支出

3,858,599.00

 

30101

  基本工资

13,041,995.00

30201

  办公费

2,110,954.00

 

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

11,568.00

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

2,000.00

 

30106

  伙食补助费

3,450.00

30205

  水费

2,315.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

3,907.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

64,340.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

26,300.00

 

303

对个人和家庭的补助

2,483,356.00

30211

  差旅费

50,429.00

 

30301

  离休费

54,300.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

 

30302

  退休费

2,009,707.00

30213

  维修()

637,829.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

 

30304

  抚恤金

21,600.00

30215

  会议费

129,918.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

5,782.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

5,863.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

604,192.00

 

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

73,753.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

129,449.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

397,749.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

310

其他资本性支出

98,510.00

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

69,099.00

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

29,411.00

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

 

 

31006

  大型修缮

0.00

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

 

31008

  物资储备

0.00

 

 

 

 

31009

  土地补偿

0.00

 

 

 

 

31010

  安置补助

0.00

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

 

 

31020

  产权参股

0.00

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

530,763.00

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

530,763.00

 

 

 

 

30403

  财政贴息

0.00

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

人员经费合计

15,528,801.00

公用经费合计

4487872.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:XX厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:河南省商丘市柘城县农业局

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

670,000.00

670,000.00

0.00

670,000.00

0.00

 

212

城乡社区支出

0.00

670,000.00

670,000.00

0.00

670,000.00

0.00

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

670,000.00

670,000.00

0.00

670,000.00

0.00

 

2121202

  基本农田建设和保护支出

0.00

670,000.00

670,000.00

0.00

670,000.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 
 

2016年柘城县农业局决算情况

说 明

一、2016年度部门决算收入、支出增减情况说明

我单位2016年度决算总收入 153,291,673.00元,支出 153,291,673.00元,年终结余0元。

收入153,291,673.00元,支出153,291,673.00  元,结转 153,291,673.00 元。收入较上年减少63.38 %,支出较上年减少 63.38%。主要原因为:农业专项资金统筹为扶贫资金统一使用。

二、2016年机关运行经费情况

2016年我单位事业运行经费3,858,599.00元,其中:办公费2,110,954.00元、手续费2,000.00元、水费2,315.00元、电费3,907.00元、邮电费64,340.00元、取暖费0元,差旅费50,429.00元、公务接待费5,863.00元、工会经费0.00元、公务用车运行维护费129,449.00元。事业运行经费与上年168051029元相比减少97.70%,原因是农业专项资金统筹为扶贫资金统一使用。

三、“三公”经费增减变化情况

12016年因公出国(境)费支出为0元,2015年因公出国(境)费支出为0元,与上年一致,原因为我单位没有出国预算。

22016年公务用车购置数6辆,2015年公务用车购置数0辆,比上年增加100%,原因为省农业厅统一配备农技推广服务区域站专用皮卡车6辆。

32016年公务用车运行维护费支出129,449.00元,2015年公务用车运行维护费支出159046.00元,比上年减少29597.00元,下降18.61%,原因是2016年厉行节约,减少公务用车开支。

42016年公务接待费支出 5,863.00 元,2015年公务接待费支出 9326.00元,比上年减少3463 元,下降37.13 %,原因是2016年厉行节约,减少公务接待开支。

三、2016年政府采购执行情况

2016年政府采购共计 0元,其中:货物0 元,工程 0元。

名词解释

一、财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务:指行政单位的基本支出。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、 “三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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