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索引号: 071-zcxzfzcxdesyxx-00000001 发布机构:
文 号: 所属主题: 预决算信息

柘城县第二实验小学 2023年度单位预算

来源: 发布时间:2023-02-28 浏览次数: 【字体:

柘城县第二实验小学

2023年度单位预算

 

 

 

 

 

 

二○二三年二月

 

 

 

目 录

 

第一部分 概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 柘城县第二实验小学2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:柘城县第二实验小学2023年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

 

第一部分

柘城县第二实验小学概况

一、柘城县第二实验小学主要职能

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(二)配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进普及实施小学义务教育,促进基础教育发展。

(三)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

(四)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(五)负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

二、柘城县第二实验小学预算单位构成情况

本单位为柘城县教育体育局的下属单位, 无下设单位。

 

 

 

 

第二部分

柘城县第二实验小学2023年度单位预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

柘城县第二实验小学2023年收入2297.58万元,支出总计2297.58万元。与2022年相比,收、支总计各减少70.8万元,下降2.99%。主要原因:调入人员小于调出和退休人员。

二、收入预算总体情况说明

柘城县第二实验小学2023年收入合计2297.58万元,其中:一般公共预算收入2297.58万元;政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

柘城县第二实验小学2023年支出合计2297.58万元,其中:基本支出2218.15万元,占96.54%;项目支出79.43万元,占3.46%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

柘城县第二实验小学2023年一般公共预算收支预算2297.58万元,政府性基金收支预算0万元。与 2022年相比,一般公共预算收支预算减少70.8万元,增长2.99%,主要原因:调入人员小于调出和退休人员。政府性基金收支增加0万元,与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

柘城县第二实验小学2023年一般公共预算支出年初预算为2297.58万元。其中:基本支出2218.15万元,占96.54%;项目支出79.43万元,占3.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

柘城县第二实验小学2023年一般公共预算基本支出2218.15万元。其中:人员经费2218.15万元,占100%;公用经费0万元,占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

柘城县第二实验小学2023年“三公”经费预算为0万元。 比 2022年预算数减少0万元,下降0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

柘城县第二实验小学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

柘城县第二实验小学2023年机关运行经费支出预算0万元。

(二)政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

柘城县第二实验小学2023年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成数量、实效、质量,预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2022年期末,柘城县第二实验小学无一般公务用车;无单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(五)专项转移支付项目情况

柘城县第二实验小学2023年无负责管理的专项转移支付项目。

 

 

 

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位 (包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:柘城县第二实验小学2023年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

2023年2月20日

附件

预算01表 

2023年单位收支总体情况表

单位名称:柘城县第二实验小学



单位:万元

 收入

支出

 项目 

 金额 

项目 

金额

一、一般公共预算

2,297.58

一、一般公共服务


其中:财政拨款

2,297.58

二、外交


二、政府性基金预算拨款收入


三、国防


三、国有资本经营预算拨款收入


四、公共安全


四、财政专户管理资金收入


五、教育

1,791.05

五、事业收入


六、科学技术


六、事业单位经营收入


七、文化旅游体育与传媒


七、上级补助收入


八、社会保障和就业

264.95

八、附属单位上缴收入


九、社会保险基金支出


九、其他收入


十、卫生健康

93.37


十一、节能环保



十二、城乡社区事务



十三、农林水事务



十四、交通运输



十五、资源勘探信息等



十六、商业服务业等



十七、金融支出



十九、援助其他地区支出



二十、自然资源海洋气象等支出



二十一、住房保障支出

148.21


二十二、粮油物资储备支出



二十三、国有资本经营预算



二十四、灾害防治及应急管理



二十七、预备费



二十九、其他支出



三十、转移性支出



三十一、债务还本支出



三十二、债务付息支出



三十三、债务发行费用支出



三十四、抗疫特别国债安排的支出


本 年 收 入 合 计

2,297.58

本 年 支 出 合 计

2,297.58

上年结转结余


年终结转结余


收 入 总 计

2,297.58

支 出 总 计

2,297.58








 

预算02表

2023年单位收入总体情况表

单位名称:柘城县第二实验小学















单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入 

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

其中:财政拨款


合计

2,297.58

2,297.58

2,297.58

2,297.58















505

柘城县教育局

2,297.58

2,297.58

2,297.58

2,297.58















505007

柘城县第二实验小学

2,297.58

2,297.58

2,297.58

2,297.58















 


 

预算03表

2023年单位支出总体情况表

单位名称:柘城县第二实验小学








单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目名称)

合计

基本支出 

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出





合计

2,297.58

2,218.15

2,209.36

8.79



79.43


79.43




505

柘城县教育局

2,297.58

2,218.15

2,209.36

8.79



79.43


79.43

205

01

01


行政运行

1,711.62

1,711.62

1,709.40

2.22






205

02

02


小学教育

79.43






79.43


79.43

208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

253.62

253.62

253.62







208

99

99


其他社会保障和就业支出

11.33

11.33

4.76

6.57






210

11

02


事业单位医疗

93.37

93.37

93.37







221

02

01


住房公积金

148.21

148.21

148.21







 


 

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称:柘城县第二实验小学





单位:万元

 收入 

 支出 

 项 目 

金 额

 项 目 

合计

一般公共预算 

 政府性基金 

国有资本经营预算

 小计 

其中:财政拨款

一、本年收入

2,297.58

一、本年支出

2,297.58

2,297.58

2,297.58



(一)一般公共预算拨款

2,297.58

(一)一般公共服务支出






      其中:财政拨款

2,297.58

(二)外交支出






(二)政府性基金预算拨款


(三)国防支出(






(三)国有资本经营预算拨款


(四)公共安全支出






二、上年结转


(五)教育支出

1,791.05

1,791.05

1,791.05



(一)一般公共预算拨款


(六)科学技术支出






(二)政府性基金预算拨款


(七)文化体育旅游与传媒支出






(三)国有资本经营预算拨款


(八)社会保障和就业支出

264.95

264.95

264.95





(九)医疗卫生与计划生育支出








(十)卫生健康支出

93.37

93.37

93.37





(十一)节能环保支出








(十二)城乡社区事务支出








(十三)农林水事务支出








(十四)交通运输支出








(十五)资源勘探信息等支出








(十六)商业服务业等支出








(十七)金融支出








(十九)援助其他地区支出








(二十)自然资源海洋气象等支出








(二十一)住房保障支出

148.21

148.21

148.21





(二十二)粮油物资储备支出








(二十三)国有资本经营预算








(二十四)灾害防治及应急管理








(二十七)预备费








(二十九)其他支出








(三十)转移性支出








(三十一)债务还本支出








(三十二)债务付息支出








(三十三)债务发行费用支出








(三十四)抗疫特别国债安排的支出








二、年终结转结余






收入合计:

2,297.58

支出合计

2,297.58

2,297.58

2,297.58



 


 

预算05表

2023年一般公共预算支出情况表

 单位名称:柘城县第二实验小学








单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目名称)

合计

基本支出 

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出





合计

2,297.58

2,218.15

2,209.36

8.79



79.43


79.43




505

柘城县教育局

2,297.58

2,218.15

2,209.36

8.79



79.43


79.43

205

01

01


行政运行

1,711.62

1,711.62

1,709.40

2.22






205

02

02


小学教育

79.43






79.43


79.43

208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

253.62

253.62

253.62







208

99

99


其他社会保障和就业支出

11.33

11.33

4.76

6.57






210

11

02


事业单位医疗

93.37

93.37

93.37







221

02

01


住房公积金

148.21

148.21

148.21







备注:本表仅含当年财政拨款安排的支出




 


 

预算06表

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称:柘城县第二实验小学




单位:万元

单位预算支出经济分类科目

政府预算支出经济分类科目编码

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计




2,218.15

2,218.15


30107

绩效工资

50501

工资福利支出

240.18

240.18


30101

基本工资

50501

工资福利支出

1,241.89

1,241.89


30102

津贴补贴

50501

工资福利支出

124.29

124.29


30302

退休费

50905

离退休费

2.22

2.22


30103

奖金

50501

工资福利支出

103.04

103.04


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50501

工资福利支出

253.62

253.62


30112

其他社会保障缴费

50501

工资福利支出

4.76

4.76


30305

生活补助

50901

社会福利和救助

6.57

6.57


30110

职工基本医疗保险缴费

50501

工资福利支出

93.37

93.37


30113

住房公积金

50501

工资福利支出

148.21

148.21


  


 

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

单位名称:柘城县第二实验小学













单位:万元

 单位预算经济分类 

政府预算经济分类

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

上年结转结余

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入 

 

科目名称

 

科目名称

小计

其中:财政拨款



合计




2,297.58

2,297.58

2,297.58










505


柘城县教育局




2,297.58

2,297.58

2,297.58










301

07

绩效工资

505

01

工资福利支出

240.18

240.18

240.18










301

01

基本工资

505

01

工资福利支出

1,241.89

1,241.89

1,241.89










301

02

津贴补贴

505

01

工资福利支出

124.29

124.29

124.29










303

02

退休费

509

05

离退休费

2.22

2.22

2.22










301

03

奖金

505

01

工资福利支出

103.04

103.04

103.04










302

99

其他商品和服务支出

505

02

商品和服务支出

79.43

79.43

79.43










301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

505

01

工资福利支出

253.62

253.62

253.62










301

12

其他社会保障缴费

505

01

工资福利支出

4.76

4.76

4.76










303

05

生活补助

509

01

社会福利和救助

6.57

6.57

6.57










301

10

职工基本医疗保险缴费

505

01

工资福利支出

93.37

93.37

93.37










301

13

住房公积金

505

01

工资福利支出

148.21

148.21

148.21










 

预算08表


2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表


单位名称:柘城县第二实验小学




单位:万元


“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费









注:1.按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.2023年本单位无“三公”经费预算


























 

预算09表

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称:柘城县第二实验小学








单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目名称)

合计

基本支出 

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出





























2023年本单位无政府性基金支出


 

预算10表

2023年项目支出表

单位名称:柘城县第二实验小学








单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算




79.43

79.43









505

柘城县教育局

79.43

79.43








特定目标类

2023年城乡义务教育经费保障机制春季公用经费第一批预拨付款(小学)

柘城县第二实验小学

79.43

79.43








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

预算11表

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称 


年度履职目标


年度主要任务

任务名称

主要内容



预算情况 

部门预算总额(万元)


1、资金来源:(1)政府预算资金


       (2)财政专户管理资金


       (3)单位资金


2、资金结构:(1)基本支出


       (2)项目支出


一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值说明

 投入管理指标 

工作目标管理 

年度履职目标相关性



工作任务科学性



绩效指标合理性



预算和财务管理 

预算编制完整性



专项资金细化率



预算执行率



预算调整率



结转结余率



“三公经费”控制率



政府采购执行率



决算真实性



资金使用合规性



管理制度健全性



预决算信息公开性



资产管理规范性



绩效管理 

绩效目标编制完成率



绩效监控完成率



绩效自评完成率



部门绩效评价完成率



评价结果应用率



产出指标 

重点工作任务完成




履职目标实现




效益指标 

履职效益




满意度




 


 

   预算12表

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称:柘城县第二实验小学

单位编码(项目编码)

项目单位 (项目名称)

项目金额(万元)

绩效目标

成本指标 

产出指标 

效益指标 

满意度指标 

资金总额

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

505


79.43

79.43











505007

柘城县第二实验小学

79.43

79.43











411******0000000043104

2023年城乡义务教育经费保障机制春季公用经费第一批预拨付款(小学)

79.43

79.43



小学义务教育生均公用经费标准

≥325元/人

义务教育生均公用经费学校覆盖率

100%

改善城乡义务教育阶段学校办学条件

明显

城乡义务教育阶段学校满意度

≥92%

项目总资金

≤79.43万元

发放小学义务教育生均公用经费人数

≥4800人

提高城乡义务教育阶段学校教育教学质量

持续

城乡义务教育阶段学生满意度

≥92%



发放城乡义务教育阶段学校公用经费准确率

100%







生均公用经费支付及时率

100%





 


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