政府信息公开

柘城县人民政府关于省审计组反馈问题的整改报告

来源: 县扶贫办 发布者:朱向东 发布时间:2017-08-01 17:35:51 浏览次数: 【字体:

201716日至228日,河南省审计厅派出审计组对柘城县扶贫工作进行专项审计,针对审计组审计报告(征求意见稿)所反馈的问题,柘城县委、县政府高度重视,召开专题整改会议,逐条分别研究,立行立改,并举一反三,对全县的扶贫工作开展全面的自查自纠。现将整改落实情况报告如下:

一、正视问题,高度重视

一是成立整改领导小组。为切实抓好问题整改,柘城县成立了以县长路标同志任组长的整改专项领导小组,先后于228日、45日召开由财政局、扶贫办、发改委、农业局、畜牧局、民宗委等主管部门参加的问题整改专题会议。二是制定整改措施。对审计组反馈的问题能够立即整改的进行立即整改;因政策等客观原因不能立即整改的,在说明情况的基础上创造条件,限期整改到位;涉嫌违法违纪的由纪检监察部门调查处理,分别对25名相关人员给予了不同的党政纪处分。三是严格督促落实。为加快审计整改进度和提高整改质量,县整改领导小组严格督查,对各相关部门的整改情况进行跟踪检查、监督,实地检查项目质量未达标整改落实情况,县委副书记多次组织召开审计整改分析会,并专题向县委、县政府主要领导汇报审计整改工作,及时协调、解决整改中遇到的困难和问题,确保了审计整改工作顺利进行。

二、问题导向,立行立改

(一)扶贫政策措施落实方面

1、贫困对象认定不够精准

审计组通过大数据比对,发现各乡镇贫困人口识别疑点数据5526条,我县对此高度重视,经过各乡镇及帮扶责任人核实后,确认5526条信息中4952条应予保留,574条需要删除(共涉及194768人)。待建档立卡贫困户信息系统开放后予以删除。

同时,对因工作疏忽,审核不细致,没能及时更新贫困户信息的相关责任人,移交县纪检监察部门立案调查。330日,经县纪委常委会研究决定,分别给予慈圣镇康屯村支部书记楚德清、远襄镇杜庄村支部书记李殿立、起台镇贾楼村支部书记贾学超、皇集乡如意村支部书记李殿西、皇集乡王克仁村支部书记王殿兴、伯岗镇何仪傧村支部书记何怀超、伯岗镇董楼村支部书记李伦敬、李原乡柳庄村支部书记李瑞田、申桥乡梁集村支部书记梁才华、申桥乡王苞村会计王效杰、马集乡杨庄村支部书记杨超党、岗王镇王辇村会计赵如意、岗王镇刘柿村支部书记张本福、岗王镇程六村会计李保荣、岗王镇门楼王村支部书记王康运、岗王镇沙河村支部书记王勇、安平镇后王村支部书记代力成等17人党内警告处分。

(责任单位:县扶贫办、相关乡镇)

22016年扶贫开发项目库建设管理不规范的问题

针对审计组提出的项目库建设管理不规范问题,原因是:2016年扶贫开发项目库是年初建设的,乡镇上报,县扶贫办会同县发改、财政等部门进行编制,当时由于时间紧,导致项目库编制不规范;其次,2016年初全县拟脱贫35个村,由于任务重,后来调整到20个村,调整掉的村包括惠济乡陈楼村和荣堂村,而洪庙村由于基础设施差,群众要求迫切,经调整于2016年实施了整村推进项目,由于疏忽,项目库没有及时调整。目前,我县已制订扶贫开发项目库建设的实施意见,规范了管理程序。在今后的工作中将按照统筹财政涉农资金的要求进行完善,在项目入库前,县扶贫办会同发改、财政、规划等部门对申报项目的合理性、合规性和准确性进行评审,对通过评审论证具备实施条件的扶贫项目,纳入脱贫攻坚项目库储库并实行动态管理,实现由“资金等项目”向“项目等资金”的转变。

(责任单位:县扶贫办)

3、拖欠工程款15849.67万元的问题

12016年财政专项扶贫资金整村推进项目拖欠工程款155.99万元。县扶贫办承担的2016年整村推进项目由于2016年刚进行税费改革,部分施工企业对办税业务不熟悉,没能开具税收票据,致使155.99万元工程款没能及时拨付。目前,已多次督促施工单位加快办理报税手续,待施工单位开具税收票据后,即可进行拨付。

(责任单位:县扶贫办)

22016年第二批整村推进项目拖欠工程款460.64万元。造成拖欠工程款的原因是:由于施工单位报账手续不完备,目前正在完善有关手续,待报账手续完善后,计划4月底拨付此项工程款。

(责任单位:县扶贫办)

32016年第一批和第三批以工代赈示范工程项目分别拖欠工程款97.5万元和359万元

2016年以工代赈第一批项目,总投资492万元,已拨付339万元(占资金总额的70%),由于没有及时验收决算,有97.5万元没有拨付(占资金总额的20%),现在项目正在验收决算,420日前拨付到位。2016年以工代赈示范项目,总投资500万元,由于冬季雨雪天气多,又加之中间春节假期,致使资金拨付缓慢,该项目3月初已全部完工,按合同已拨付资金350万元(占资金总额的70%),目前正在决算,剩余资金4月底前除质保金外将全部拨付到位。

4)农村公路建设项目拖欠工程款14159万元。主要原因是计划投资未足额到位,其中上级补助4458.1万元,地方配套资金9701.3万元,由于上级补助资金尚未到位,地方配套也没到位。县政府已责成县发投公司、交通部门积极与上级争取资金,同时,积极筹措配套资金,尽快拨付到位。

(责任单位:县发投公司、县交通运输局)

52016年贫困村村室建设项目拖欠工程款617.54万元。该项目正在进行初验,待初验结束并进行决算后及时进行工程款拨付。

(责任单位:县委组织部)

4、施工单位垫支工程款2306.68万元的问题

12016年贫困村村室建设项目,该项目44个,因施工单位项目完工后,未及时向县委组织部和扶贫办申请验收,因此延误了验收日期,现已全部初验结束,项目工程款已拨付80%

22016年贫困村卫生室建设项目2016年我县新建贫困村标准化村卫生室14所,总投资168万元,总建筑面积1680平方米。每所村卫生室投资12万元,房屋建筑面积为120平方米。由中标建筑公司先期垫付资金,待竣工验收合格后支付建筑款项。20161216日公开招标,201612月底开工建设。 4月中旬开始验收,验收合格后立即拨付资金。

3)贫困村基础设施建设项目垫支993.35万元,此项目由县财政局组织实施。造成资金垫支的原因是:施工工期短暂,拨付预付款项手续繁琐,因此施工单位不愿意办理预付款项手续,造成预付款项未支付。现工程款已拨付60%,工程已全部完工,正在做竣工验收准备,验收评审后工程款及时拨付。

下一步,县政府将加大规范合同,由县政府法制办审核把关,确保施工单位的合法权益,杜绝此类现象的发生。

(责任单位:县委组织部、县卫计委、县扶贫办)

(二)扶贫资金分配管理使用方面

1、超范围使用扶贫贷款30万元

柘城县农村信用社办理的扶贫小额担保贷款中6人不属于目前建档立卡贫困人口问题,柘城信用联社积极组织相关人员对全部贷款资料进行审查,经审查贫困户证明齐全,村委会、乡扶贫办证明完整。针对以上问题,县监察局下发了《关于对县农信社违规发放扶贫贷款问题的整改建议》(柘监建字(2017)第1号),经调查核实柘城联社对徐广超、董方标、段继续、孙明强4名责任人分别给予警告处分,对此6笔非建档立卡贫困户贷款不予贴息并按正常商业贷款计息。县联社将加强和扶贫办联系,实行联审联批,确保每笔小额贷款都是经过县扶贫办确认建档立卡贫困户后予以发放。

(责任单位:县农村信用社、县扶贫办)

2、部分乡镇到户增收项目资金管理不严格

胡襄镇: 2016613日经胡襄镇政府审批,在李美村第一批到户增收项目(李美村山羊、生猪养殖项目)共覆盖72户,申请项目资金28.8万元,根据群众意愿由群众自己购买山羊和母猪,实施后由镇政府组织专题验收组进行了逐户实地查验,镇扶贫办制作了李美村专用到户增收验收表,并逐户拍照、为涉及羊或猪打耳标,并且要求项目涉及的贫困户逐户签字(按手印)确认,通过验收项目涉及的72户贫困户实施内容全部符合项目要求。同时,验收组成员分别在县下发的验收表上签了字。由于对验收表填写在认识的原因,错误的认为由于镇扶贫办自己设计制定了李美村专用到户增收验收表,而且内容和县下发的验收表相近,结果没有按照县下发的验收表内容,逐项填写,验收组成员只是简单的在县下发的验收表上签了字,并上报。

针对存在的问题,县监察局立即介入调查责成专题验收组和镇扶贫办人员按照县下发的验收表进行逐项规范填写。330日,经县监察局长办公会议研究决定,给予胡襄镇主任科员赵广志行政警告处分。

岗王镇:2016年岗王镇在实施到户增收项目过程中,出现项目补贴款没能够一次性全部发放到位,造成有35户贫困户信用社拨付资金失败的问题,原因一是村里提供实施项目贫困户的银行卡号时,抄写号码有错误,二是贫困户本人提供的银行卡和户主姓名不符。致使银行卡号和贫困户主姓名不符,造成信用社拨付补助资金失败,当时发现问题后,工作人员及时和村里联系,通知拨付资金失败的贫困户带着户口本、银行卡到信用社进行了及时更正,并已经全部拨付资金到位,并且把信用社的拨付单据复印下账了。对有关人员也进行了诫免谈话,提出了严厉批评,要求在今后的工作中加强责任心,杜绝此类的事情再次发生。

伯岗镇:郭庄村到户增收项目在201611月验收完毕,应拨付36户贫困户14.40万元,实拨付36户贫困户14.40万元。由于时间紧,验收任务重。造成工作人员疏忽,在填写验收表1和提款申请表时把36户写成27户,拨付资金14.4万元写成10.8万元,其他表格均是按照36户予以填写。镇党委责成镇纪委对分管扶贫工作的镇人大主席张志强、扶贫办主任张广星、财政所会计蒲伟启动约谈机制,给予张志强、张广星、蒲伟全镇通报批评,并在镇、村干部大会上做出深刻检讨。县政府出台了到户增收项目实施具体意见,规范验收程序,并加强监督检查,规范资金管理,杜绝类似问题发生。

(责任单位:胡襄镇、岗王镇、伯岗镇)

(三)项目实施管理方面存在的问题

1、项目安排不及时,造成扶贫资金闲置1628万元。

11578万元整村推进项目资金闲置的问题。整村推进项目资金闲置的原因有:一是根据精准扶贫的精神,为了做到项目精准,在规划期间对142个贫困村逐村调查摸底,对拟实施项目24个村的村内道路,逐村逐路逐胡同规划,加之技术人员较少,致使规划时间较长。二是在招标过程中,由于投标企业的原因,导致流标,按照有关要求,进行第二次招投标,影响了项目的实。三是由于大气污染防治,商砼企业停业整顿,无法施工。该项目已于201612月底前实施完毕。下一步,将充实规划人员,加强项目库建设实现资金等项目向项目等资金转变,做到早规划早实施,提高资金使用效益。

(责任单位:县扶贫办)

2)少数民族发展资金未及时使用的问题

2015年底,上级拨付我县50万元少数民族发展资金,实施单位为县民宗委。为了更好地促进少数民族地区发展,省民委驻远襄镇东街村第一书记原计划把第一批、第二批资金打捆使用到一个大的项目,由于第二批资金被整合,第一书记和县民宗委积极向县脱贫攻坚指挥部申请使用第二批少数民族发展资金,后未获同意。县民宗委在确定不能使用第二批项目资金的情况,就立即开始实施第一批资金,在完善采购手续后,委托国泰信华咨询有限公司于2016125日公开招标,1227日开标。中标单位为河南省乾赫市政建设有限公司,中标价为肆拾玖万伍仟贰佰捌拾叁元捌角陆分整(495283.86),工程已于315日前完成,并于320日组织财政、审计等相关部门验收,待验收评审后拨付工程款。     

(责任单位:县民宗委)

28个扶贫项目未开工建设,造成资金闲置1328.71万元

1) 绿色粮油高产高效创建项目

该项目涉及资金600万元,资金闲置原因是:根据省政府有关文件要求,柘城县2016年下半年开始整合涉农资金,且资金量较大,项目规划滞后。该项目由皇集乡、县林业局和县扶贫办共同实施,目前,正在组织招投标,计划在5月份实施完成。

(责任单位:皇集乡、县林业局、县扶贫办)

2)畜牧良种补贴

此项目由县畜牧局实施,已制定《关于2016年度162.4万元扶贫资金的使用意见》,帮扶对象为胡襄镇张庄村138个贫困户和伯岗镇郭徐杨村117个贫困户,为两个村购买母猪,每户2头,计购买母猪510头。该项目正在招标。4月份完成招标,与中标单位签订供货合同,5月份,将采购的母猪发放给贫困户,完成项目建设。

(责任单位:县畜牧局)

3)畜牧行业扶贫项目

此项目由县畜牧局实施,已制定《关于2016年度60万元扶贫资金的使用意见》,帮扶对象为安平镇镇后王村142个贫困户和牛城乡单桥村71个贫困户,为两个村的贫困户购买育肥猪,每户2头,计购买母猪426头。4月份完成招标,与中标单位签订供货合同,5月份,将采购的母猪发放给贫困户,完成项目建设。

(责任单位:县畜牧局)

4)麦棉套辣椒扶贫基地建设与母猪繁养扶贫基地项目

柘城县2016年度农业产业化集群发展补助资金230万元,统筹扶贫整合为起台史老家千亩麦套椒扶贫基地和皇集张集500头母猪繁养扶贫基地建设提供资金。县农业局成立了项目建设领导小组,组建了技术专家组,制定了柘城县千亩麦套椒和500头母猪繁养扶贫基地项目实施方案。目前该项目的政府采购标的在网上公示已经结束,418号公开招标,预计20175月将采购物资全部发放完毕。

(责任单位:县农业局)

5)柘城县无公害三樱椒集约化育苗场建设项目。该项目总投资100万元,由县农业局组织实施。在牛城乡草帽王村建设无公害三樱椒集约化育苗场。2月底,完成了初步设计和预算,并制定了《柘城县无公害三樱椒集约化育苗场建设项目实施方案》,采购标的在网上公示已经结束,已于47日进行了公开招标,630日前将完成该项目的实施。

(责任单位:县农业局)

6)高标准良田整村推进项目。该项目总投资137万元,由县农业局负责实施,拟定初步规划、方案和图纸,聘请了商丘市水利局规划设计院规划设计该项目的实施方案和图纸,目前实施方案和图纸绘制已经完成,已于47日进行了公开招标。计划5月底完成项目实施。

(责任单位:县农业局)

7)牛城乡林业技术推广站建设项目。201612月底,上级财政下达我县的林业补助资金进行整合。县林业局根据省厅基层林业建设规划,使用整合资金30万元,其中用于建设柘城县牛城乡林业指导站建设20万元,用于林业质检站及重点实验室配置采购项目10万元,将于412日开标。牛城乡林业指导站建设项目在620日前完成,林业质检站及重点实验室配置采购项目在515日前供货和资金支付。

(责任单位:县林业局)

8)第一书记专项资金特色养殖项目。省派第一书记慈圣镇肖庄村总投资45万元,其中工程类项目于201610月招投标,已实施完毕。特色养殖项目投资9.31万元,由于天气寒冷,疫情较重,不适合大规模集中采购,拟于4月中旬招标,5月上旬实施完毕。

(责任单位:县扶贫办)

3、工程项目涉嫌串标问题

1)柘城县扶贫办承担的整村推进项目第十四标段的老王集尹楼村建设项目不同投标人的投标文件异常一致,涉嫌串标。2016年按照我县项目管理的有关规定,所有项目的招投标一律进入柘城县公共资源交易中心这个平台进行。在县公共资源交易中心由县纪检监察、县采购办、县公共资源交易中心的监督下,从县公共资源交易中心代理公司库中随机抽取了代理公司(国泰信华工程咨询有限公司)。代理公司全权负责整个招投标组织开标、评标等整个过程。开标时,代理公司在监督部门监督下在市财政局专家库中抽取5名专家,组成了评标委员会,在县公共资源交易中心进行封闭式独立评审。扶贫办与纪检监察、县采购办、县资源交易中心监督单位人员均在另外隔离的监控室进行监督,代理公司未对此情况做出相应处理,代理公司、评委会对此情况也没有报告,致使对上述情况没有及时发现。纪检监察部门正在调查核实。建议监管代理公司的主管部门对代理公司进行警示性谈话,一年内在该单位不得从事项目代理工作。在以后工作中加强监督管理,杜绝此类现象再次发生。

(责任单位:县扶贫办)

2)柘城县财政局整合后的贫困村基础设施项目涉嫌串标

县财政局负责实施的贫困村基础设施建设项目,按照县脱贫攻坚指挥部的统一规划,对项目实行公开招投标。在代理机构选取上,县财政局与县扶贫办商议使用同一家代理公司为华新项目管理有限公司,该公司是柘城县公共资源交易中心确定的十大代理公司之一,与该公司签定代理合同,严格按照招标法规定,没有对该公司有任何违规的要求,整个招标过程全权有代理公司负责。开标之日由代理公司在市财政局专家库中随机抽取了五名专家组成了评标委员会对此项目进行独立评审,并且又邀请了检察院、审计局、评审中心及政府采购办的同志参加了全程监督,严格按照招投标法进行。财政局对第二标段投标文件的内容没有详细了解,开标后,没有及时对投标文件进行查看、核对,对涉嫌串标现象没有及时发现。代理公司未对此情况作出相应处理,纪检监察部门正在调查核实。

(责任单位:县财政局)

4、部分项目投标人未响应招标文件实质性条款而未作废标处理

贫困村基础设施项目第一标段李原乡大陈村道路修建工程、第六标段申桥乡胡庙村道路修建工程。

柘城县财政局2016年负责的整合资金项目“贫困村基础设施项目”第一标、第六标投标人未响应招标文件实质性条款而未作废标处理,县财政局实施项目完全依据专家评定的结果,即代理公司发的“中标通知书”。当时县财政局没有参与评审专家的评审工作,有评标委员会独立评审。评标委员会没有作废标处理,县财政局没有及时对投标文件进行查看,认为专家评定的结果最具有权威,工作不够认真细致。目前,工程已完工,纪检监察部门正在调查核实。同时建议监管代理公司的主管部门对代理公司进行警示性谈话,一年内在该单位不得从事项目代理工作。在以后工作中加强监督管理,杜绝此类现象再次发生。

(责任单位:县财政局)

5、决策不当,造成潜在损失和损失风险

20168月,为142个贫困村进行规划设计,经公开招标后,河南省城乡规划设计研究总院有限公司等5家单位中标,金额共计639万元,对第一批20个贫困村,第二批45个贫困村进行规划。在规划过程中,发现规划方案不结合实际,无法实施,决定终止与上述5家中标公司合作,已做出规划的与中标公司协商减少付费。已于3月底前重新进行了规划,拨付规划设计费。

(责任单位:县委农办)

6、到户增收扶贫措施不精准

对于到户增收项目闲置的330.6万元,我县完善了《柘城县扶贫开发到户增收项目实施意见》,实行“一村一品”、“一村多品”、“一户一业”、“一户多业”,重点扶持适合贫困户发展的高效种植业、养殖业、加工业、运输业、制造业等项目,每户扶持资金原则上4000元到10000万元。要求乡镇按带资入股分红或尊重群众意愿由农户自主实施等模式抓紧实施,4月中旬前将闲置的330.6万元拨款到户。

(责任单位:县委农办)

7、产业扶贫贷款担保金未充分发挥使用效益

2016年柘城县存入农村信用联社产业扶贫担保金1000万元,双方约定农村信用合作联社将担保资金放大5倍,但当年仅办理产业扶贫担保贷款420万元,占可贷资金总额5000万元的8.4%201610月政府注入风险保障金1000万元,由于时间较短,共办理扶贫贷款420万元。针对这一情况,县政府对信用社提出严厉批评,并要求限期整改。目前,担保及抵押方式改为由1-2位公职人员担保即可,每户最多发放产业扶贫贷款50万元,这样实际上是降低了限制性条件。截止到3月底,我县农村信用联社已投放政府产业扶贫风险保证金贷款52笔、金额2215万元,投放惠民小额扶贫贴息贷款269笔、金额1105万元。计划2017年上半年全部完成政府产业扶贫5000万元的投放计划,下半年力争投放各类扶贫贷款8000万元。

(责任单位:县信用联社)

8、工程监管中存在的问题

1)远襄镇东街村基础设施建设项目局部没有达到设计要求的问题

对已修建的8条居民胡同,凡是出现厚度不合格的道路,一律拆除重修,现已经按照设计标准重修完毕。对尚未施工的将按照设计标准,由监理公司派出监理人员旁站监理,确保在监理人员的严格监督下施工。该项目已在315日前全部整改到位。该项目的施工单位一年内不得在县民宗委参与竞标。

(责任单位:县民宗委)

2)部分项目施工监理履职不到位

大仵乡村室整改、改善人居环境、以工代赈项目,均属监理监管不到位,工作不认真负责,造成施工时间填写不一致,验收单填写不完整,监理报告不严谨过于简单的问题,已分别对相关人员进行了严厉批评,要求各监理机构加强各项目监管力度,增强责任意识,现已整改到位。

(责任单位:县委组织部、扶贫办、县发改委)

3)已完工项目未及时验收和竣工决算

县发改委实施的2016年以工代赈第一批项目主体完工后,由于个别标段的部分路肩未能及时回填到位,所以影响了整体项目的验收和决算。目前该项目正在决算,415日前决算完华。

县交通局承担的农村公路项目:2015年项目已联合发改、财政、监理等部门做交工验收,由于两年质保期未到,现财政部门正在对2015年项目进行评审决算。2016年项目实施时全市大气污染防治,商品砼等材料无处购买,延误工期约两个月,由于承建项目多,2016年当年没能组织交工验收,现在已完成对2016年项目进行交工验收。交工资料完善后送财政局评审决算。

岗王镇双庙村文化长廊项目已实施结束,计划于4月底组织扶贫、财政等部门进行联合验收,待验收后由财政部门给予决算。

村室建设项目44个已完工的村室未及时验收问题,因施工单位项目完工后,未及时向县委组织部和扶贫办申请项目验收,因此延误了验收日期,现已全部初验结束。

(责任单位:县发改委、交通局、扶贫办、县委组织部)

42016年贫困村村室建设、整村推进、改善人居环境等部分标段施工合同未约定开工、竣工时间。造成以上问题的原因是由于工作人员疏忽、不负责任造成的,已对有关人员提出严厉批评教育,并对有问题的合同进行整改,现已全部整改到位。

(责任单位:县委农办、县委组织部)

5)其他管理不规范的问题。项目合同签订与招标文件不一致问题:招标文件与投标文件是一致的,在项目合同签订时,没有细化到招标文件要求的工程量清单。阶段性验收表填写不规范问题:我们将进一步规范档案管理,在填写阶段性验收表时无论监理还是我们都要严格按照要求填写。设计标准与现场不一致问题:由于项目的一条路的基础情况不完全一致,村内不能全部达到设计要求,一是由于拆迁困难,路基宽度有时达不到要求,二是过村路段由于路基较高路肩回填困难,所以出现了部分路基达不到6米的要求,为了整条道路的路面一致和通行顺利,在设计时全部以路面标准来设计的,针对该问题,在决算时将据实决算,按实际工程量扣减施工企业工程款,决不让国家资金浪费,下一步,在项目设计时将进一步细化工程量,严格按照设计要求施工。同时,在规划设计时充分考虑现场实际情况,避免此类问题再次发生。

(责任单位:县发改委)

(四)需要关注的事项

1、贫困人口参加农村基本医疗保险的个人缴费补贴政策未落实到位

柘城县农村低保、五保供养与扶贫对象核对情况如下: 201612月份,全县农村低保总数为21467户、31978人;农村五保供养5699人(其中:分散供养4659人、集中供养1040人)。经与扶贫办建档立卡贫困人口台账进行比对,我县农村低保对象已纳入建档立卡扶贫人口14521人,还有17457人农村低保对象不在建档立卡贫困人口范围内;五保供养对象已纳入建档立卡扶贫人口789人,还有3870人分散五保供养对象不在建档立卡贫困人口范围内。根据豫政办〔2015154号文件精神,“省辖市、县(市、区)要对重点救助对象参加城镇居民基本医疗保险或新型农村合作医疗的个人缴费部分进行补贴,保障其获得基本医疗保险服务。对特困供养人员的个人缴费部分全额资助;对最低生活保障对象的个人缴费部分,目前按不低于每人每年30元的定额资助,其余部分由最低生活保障对象个人缴付,随着经济发展,政府将适时调整资助金额。具体资助办法由县级以上政府根据本地经济社会发展水平和医疗救助资金筹集情况等因素制定”。由于我县资金筹集有限,尚未制定贫困户参保资助政策。以后将根据我县实际情况逐步纳入。

(责任单位:县民政局)

2、建档立卡贫困人口认定与低保、五保政策有效衔接不够

加强标准衔接。2016年两次提高农村低保标准,农村低保标准由2015年底的年人均2600元提高到2016年底的年人均2960元,月人均补差标准由115元提高到132元;逐步实现“农村低保保障线”和“扶贫线”两线合一。

加强对象衔接。我县农村低保复核认定后纳入扶贫对象14521人,占低保对象总数的45.4%。计划在今年7月份,再组织一次农村低保复核认定工作,进一步加强农村低保对象与建档立卡扶贫对象的有效衔接。

(责任单位:县民政局)

3、非贫困村基础设施亟待改善

按照中央、省市文件精神,我县在新一轮的精准扶贫工作中,重点把扶贫瞄准贫困村和贫困人口,但对于非贫困村,我们在精准识别、精准帮扶、扶贫政策执行等方面与重点贫困村实行一个标准实施,例如到户增收项目,非贫困村的贫困人口可以享受到到户增收项目,但2016年在基础设施上重点向贫困村倾斜,在今后的扶贫工作中,我们将制订非贫困村的基础设施建设政策,加大对非贫困村的投入,不顾此失彼,确保重点贫困村和面上村同步实施。

(责任单位:县扶贫办)

4、贫困村建设用地瓶颈问题表较突出,制约扶贫产业的发展

一是对142个贫困村调整了规划,调整一般耕地1570亩,用于贫困村发展养殖业和产业结构调整;二是为了支持集中扶贫,在牛城乡调整一般耕地1200亩,用于集中安排养殖企业;三是县内环路调整土地2000亩,用于县畜牧局引进扶贫结合的养殖企业;四是对岗王、李原、安平等乡镇调整一般耕地300余亩,对大仵、胡襄等乡镇调整规划指标200多亩,用于发展乡镇企业。下一步将为脱贫攻坚提供土地支持。一是继续落实好土地找贫政策,对扶贫项目用地提前介入、跟踪服务;二是积极开展城乡建设用地增减挂钩工作,加大对扶贫村增减挂构指标支持力度,做到扶贫项目应保尽保;三是积极沟通协调,请求省政府追加规划指标。

(责任单位:县国土局)

三、狠抓落实,合规高效

柘城县根据省审计厅反馈的意见,分类分级制定审计整改计划,明确整改目标、措施及整改时限,确保整改工作的有序进行,达到以审计促整改、以整改促工作的目的,逐步建立起完善的扶贫工作监管长效机制。

(一)抓好整改落实。一是加强学习。进一步加强县、乡、村三级业务知识培训,通过以会代训、集中培训、座谈交流和个人自学等方式,认真学习精准识别、帮扶措施、专项扶贫、产业扶贫、教育扶贫、金融扶贫、光伏扶贫等专项扶贫和行业扶贫政策进行了深入细致和反复学习,特别是针对审计反馈问题较多的领域,作为当前和今后学习培训的重中之重。二是认真整改。针对突出问题,作为整改重点,由县级层面统一整改,并以此建立长效机制,加强内部控制和社会监督,提升整改成效。县审计整改领导小组针对审审计组审计发现的问题进行分类分层管理,对可以纠正的问题及时督促整改;对暂时无法纠正的问题,设立整改时限,限期整改。县审计部门和纪检监察部门定期督查审计整改进展情况,及时上报县整改领导小组。三是抓好督导。定期召开全县各乡镇和有关单位审计整改落实情况专题会议,听取各乡镇和有关县直单位主要负责人对审计整改落实情况的专题汇报,明确已整改和未整改的问题,对目前尚无法整改的问题,分析原因并提出工作措施,纳入年终绩效考核,汇总整改情况确保整改到位,巩固本次审计成果。

(二)抓好制度落实。县脱贫攻坚指挥部办公室按照有关法律法规的要求,不断强化对脱贫攻坚各责任部门的管理,在及时督促审计发现问题的整改落实的同时,以建章立制为基础,深入研究分析问题成因,指导协助有关部门和乡镇制定堵塞漏洞、改进机制、完善制度的办法措施,促进形成以制度管人管事的长效机制,推动问题的源头治理,避免问题再次出现,实现审计成效的最大化。