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柘城县2013年财政决算及2014年上半年财政预算执行情况的报告

来源:县财政局 发布者:管理员 发布时间:2014-09-09 12:34:50 浏览次数: 【字体:

 

关于柘城县2013年财政决算及

2014年上半年财政预算执行情况的报告

—— 2014年8月21在县十四届人大常委会第十七次会议上

县财政局局长   宋烈风

 

尊敬的主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向本次常委会报告2013年财政决算及2014年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2013年财政决算情况

2013年,全县公共财政预算收入完成43826万元,为年预算的114.9%,同比增收10660万元,增长32.1%;全县公共财政预算支出完成297736万元,为调整预算299933万元的99.3%,同比增长5.7%

2013年公共财政预算收入43826万元, 上级补助收入258352万元,债券转贷收入4251万元,上年结余4272万元,其中:结转项目结余4240万元,净结余32万元。调入资金393万元,财力收入总计311094万元。公共财政预算支出 297736万元,债券还本支出4251万元,上解支出6910万元,财力支出总计 308897万元,年终结余2197万元,其中:结转项目结余2075万元,净结余122万元。

2013年我们主要做了以下几个方面的工作:

    (一)围绕财政收入目标,强化收入征管。成立财政收入协调管理领导小组,加强对财政收入的管理和协调;落实各征收部门目标责任;定期召开联席会议和经济运行分析会,不断提高征管合力。通过细化征管措施,确保收入及时足额入库,保证收入目标的实现。2013年全县公共财政预算收入比上年增长32.1%。超额完成了县十四届人大二次会议批准的财政预算收入任务。

    (二)围绕支出保障目标,实行精细管理。把保障人民群众切身利益作为财政工作的出发点和落脚点,在全县财政刚性支出大幅度增加的情况下,多渠道筹措、整合和调度资金,坚持以保障和改善民生为重点,积极调整和优化支出结构,财力分配向民生倾斜。2013年,全县民生投入24.5亿元,占公共财政预算支出的82%

    (三)围绕完善体制目标,深化财政改革。深入推进部门预算、绩效评价改革;按照公共财政的要求,继续深化国库集中支付改革和公务卡强制结算制度改革;强化政府采购制度建设;加强行政事业单位国有资产管理;深化政府非税收入改革,充分发挥资金效益。

    (四)围绕科学管理目标,提高理财水平。科学化、精细化管理为目标,加大资金监管力度,确保资金使用安全有效。按照“收支并举、监督并重、统筹兼顾”的原则,认真开展会计信息质量检查。积极配合监察等部门开展乡镇房地产税收专项清理。加大对强农惠农资金,民生工程资金,教育、卫生、社会保障等专项资金的监督检查力度,确保财政资金安全规范运行。

    总体上看,2013年财政运行质量是好的,实现了“保工资、保运转、保稳定、保民生、保重点项目建设”的目标。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,受经济下行影响,财政收入增长趋缓,后劲不足;财政支出压力进一步加大;财政绩效还需加强;财政改革有待深化等,这些问题,我们将高度重视,采取针对性措施,努力加以解决。

    二、2014年上半年全县财政预算执行情况

    (一)公共财政预算收入完成情况

上半年,全县公共财政预算收入完成 30429万元(详细收入情况见附表一),为年预算的59.9%,同比增收4292万元,增长16.4%。其中:税收收入完成20495万元,增长18.4%;非税收入完成9934万元,增长12.6%

(二)公共财政预算支出完成情况

上半年,全县公共财政预算支出完成163818万元(详细支出情况见附表二),为预算的69%,同比增支10917万元,增长7.1%

     三、2014年下半年财政主要工作

2014年,我们将继续加强和完善财政管理,努力增收节支,确保圆满完成全年财政收入任务。为切实做好下半年财政工作,我们将重点抓好以下五个方面的工作。

    (一)加强财源建设,不断壮大县域经济实力。通过财政政策引导、资金支持和跟踪服务等方式,推动企业做大做强,推进产业转型发展。全力扶持超硬材料、制药、服装为代表的骨干企业,发挥重点财源对财政收入增长的支撑作用。认真落实小微企业免征增值税和营业税政策,引导小微企业调整产业结构,促进

小微企业健康成长。同时,广泛招商引资,不断为县域经济输入新鲜血液。

 (二)大力组织收入,确保完成全年目标任务。进一步完善财税库银和税源征管联动机制,加大对收入目标任务落实和完成情况的督查督办力度。对税收完成较好的企业继续做好服务;对减收企业进行深入调查研究,分析减收原因,力争将减收部分补上;对零星税源加强管理,杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生,做到应收尽收,确保财政收入稳中有进、均衡增长。

    (三)保证重点支出,提高财政资金使用效益。牢固树立过紧日子思想,从严控制三公经费及一般性事务开支,集中财力保民生、保重点、保增长。巩固完善教育经费保障机制,扩大优质教育资源总量。深入推进医疗卫生体制改革,促进基本公共卫生服务均等化。完善社会保障体系,确保养老、新农合、新农保、城乡低保等财政补助及时足额到位。落实强农惠农政策,推进农村基础设施和公共服务设施建设,促进城乡统筹发展。

(四)深化财政改革,全面提高财政管理水平。大力推进公共预算、基金预算,加快建立全口径预算制度;完善预算绩效评价机制,注重评价结果运用;严格预算追加程序,硬化预算刚性约束;简化资金拨付流程,确保财政资金安全规范运行;严格执行收支两条线制度,从源头上遏制三乱行为;加大财政专项资金整合力度,提高资金使用效益;扩大财政公开范围,全面推进阳光财政建设。

    (五)强化财政监管,充分发挥财政资金效益。着力构建事前审核、事中监控、事后核查问效相结合,涵盖预算编制、预算执行、资金运行全过程的财政监督机制;加大各项财政资金的监督管理,特别是惠农资金、民生工程资金以及教育、卫生、社保资金,防止挤占挪用财政资金现象的发生。加强财政预算资金安排、审批、拨付等环节的监督检查,完善财政内部监控制度,防范并化解财政风险。

    主任、各位副主任、各位委员,完成2014年财政预算任务十分艰巨。财政部门将认真贯彻落实本次人大常委会审议意见,一如既往地做好各项工作,确保完成全年财政预算任务,为全县各项事业健康发展作出更大贡献。

 谢谢大家!

 

 

附件一

20141-6月份公共财政预算收入完成情况表

单位:万元

 

预算科目

预算数

比上年

同期±%

一、增值税

2304

1610

1053

69.9

52.9

二、营业税

18652

7581

8376

40.6

-9.5

三、企业所得税

1427

832

549

58.3

51.5

四、企业所得税退税

 

 

 

 

 

五、个人所得税

418

228

193

54.5

18.1

六、资源税

2

6

 

300

 

七、城市维护建设税

1253

523

593

41.7

-11.8

八、房产税

234

169

125

72.2

35.2

九、印花税

265

124

125

46.8

-0.8

十、城镇土地使用税

1281

2531

553

197.6

357.7

十一、土地增值税

2931

1511

1498

51.6

0.9

十二、车船税

523

249

234

47.6

6.4

十三、耕地占用税

883

1686

487

190.9

246.2

十四、契税

4823

3445

3531

71.4

-2.4

十五、烟叶税

307

 

 

 

 

十六、行政事业性收费收入

6476

3221

3893

49.7

-17.3

十七、罚没收入

6398

5897

3935

92.2

49.9

十八、国有资本经营收入

 

 

 

 

 

十九、专项收入

1562

564

672

36.1

-16.1

二十、国有资源(资产)有偿使用收入

366

115

185

31.4

-37.8

二十一、其他收入

733

137

135

18.7

1.5

收入合计

50838

30429

26137

59.9

16.4

附件二

20141-6月份公共财政预算支出完成情况表

单位:万元

 

预算科目

预算数

比上年

同期±%

一、一般公共服务支出

37589

37501

32899

99.8

14

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

2

 

-100

四、公共安全支出

4144

3019

3712

72.9

-18.7

五、教育支出

59703

29330

39085

49.1

-25

六、科学技术支出

1066

239

1885

22.4

-87.3

七、文化体育与传媒支出

1776

920

1210

51.8

-24

八、社会保障与就业支出

47072

28294

20027

60.1

41.3

九、医疗卫生与计划生育支出

36739

30720

26308

83.6

16.8

十、节能环保支出

2554

1439

154

56.3

834.4

十一、城乡社区支出

2171

301

2334

13.9

-87.1

十二、农林水支出

35047

23667

19532

67.5

21.2

十三、交通运输支出

1457

880

2332

60.4

-62.3

十四、资源勘探信息等支出

526

478

371

90.9

28.8

十五、粮油物资储备支出

213

67

69

31.5

-2.9

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、商业服务业等支出

174

157

51

90.2

207.8

十八、国土海洋气象等支出

516

410

389

79.5

5.4

十九、住房保障支出

6496

6376

2541

98.2

150.9

二十、其他支出

260

20

 

7.7

 

支出合计

237503

163818

152901

69

7.1

                                                                                                                             编辑:赵丹