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柘城县人大2016年部门决算

来源: 发布者: 发布时间:2017-09-12 08:17:29 浏览次数: 【字体:

 

 柘城县县人大常委会职能
   
县人大机关是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是:
 
    (
)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报。
 
    (
)对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
 
    (
)对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。
 
    (
)对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。
 
    (
)对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的热点问题组织调查研究、视察和检查。
 
    (
)组织人大代表评议县一府两院的工作。
 
    (
)督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
 
    (
)办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。
 
    (
)组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。
 
    (
)联系县人大代表,组织代表视察、检查和接访选民活动,督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
 
    (
十一)联系在柘城工作的全国人大代表及省、市人大代表,协助开展视察活动。
 
    (
十二)负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
 
    (
十三)负责县人大常委会文件、报告的起草、印发,常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
 
    (
十四)受理人民群众的来信来访。
 
    (
十五)负责全国人大和内地省、市、县人大来柘城参观接待工作。
         
      收入支出决算总表              
          公开01表          
部门:河南省商丘市柘城县人民代表大会         单位:元          
收入 支出          
项目 行次 金额 项目 行次 金额          
栏次   1 栏次   2          
一、财政拨款收入 1 5,842,338.00 一、一般公共服务支出 30 4,821,400.00          
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 31 0.00          
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00          
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00          
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00          
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00          
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00          
  8   八、社会保障和就业支出 37 1,020,938.00          
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00          
  10   十、节能环保支出 39 0.00          
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00          
  12   十二、农林水支出 41 0.00          
  13   十三、交通运输支出 42 0.00          
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00          
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00          
  16   十六、金融支出 45 0.00          
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00          
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00          
  19   十九、住房保障支出 48 0.00          
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00          
  21   二十一、其他支出 50 0.00          
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00          
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00          
  24     53            
本年收入合计 25 5,842,338.00 本年支出合计 54 5,842,338.00          
用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 55 0.00          
年初结转和结余 27 0.00 年末结转和结余 56 0.00          
  28     57            
总计 29 5,842,338.00 总计 58 5,842,338.00          
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。          
                     
    — 1 —                
            收入决算表        
                    公开02表
部门:河南省商丘市柘城县人民代表大会                   单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,842,338.00 5,842,338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 4,821,400.00 4,821,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 4,821,400.00 4,821,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 3,821,400.00 3,821,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 720,000.00 720,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,020,938.00 1,020,938.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,020,938.00 1,020,938.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,020,938.00 1,020,938.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
                     
            —2.%d —        
                     
          支出决算表          
                  公开03表  
部门:河南省商丘市柘城县人民代表大会                 单位:元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 5,842,338.00 5,842,338.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 4,821,400.00 4,821,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20101 人大事务 4,821,400.00 4,821,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010101   行政运行 3,821,400.00 3,821,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010104   人大会议 720,000.00 720,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010108   代表工作 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010199   其他人大事务支出 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 1,020,938.00 1,020,938.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 1,020,938.00 1,020,938.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,020,938.00 1,020,938.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。  
                     
         

财政拨款收入支出决算表

         
                     
部门:河南省商丘市柘城县人民代表大会             单位:元      
收入 支出      
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款      
     
栏次   1 栏次   2 3 4      
一、一般公共预算财政拨款 1 5,842,338.00 一、一般公共服务支出 31 4,821,400.00 4,821,400.00 0.00      
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00      
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00      
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00      
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00      
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00      
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00      
  8   八、社会保障和就业支出 38 1,020,938.00 1,020,938.00 0.00      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00      
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00      
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00      
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00      
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00      
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00      
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00      
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00      
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00      
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00      
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00      
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00      
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00      
  24     54            
本年收入合计 25 5,842,338.00 本年支出合计 55 5,842,338.00 5,842,338.00 0.00      
  年初财政拨款结转和结余 26 0.00   年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00      
    一般公共预算财政拨款 27 0.00   57            
    政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58            
  29     59            
总计 30 5,842,338.00 总计 60 5,842,338.00 5,842,338.00 0.00      
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。      
                     
      — 4 —              
                     
        一般公共预算财政拨款支出决算表            
            公开05表        
部门:河南省商丘市柘城县人民代表大会           单位:元        
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出        
功能分类科目编码 科目名称        
       
       
栏次 1 2 3        
合计 5,842,338.00 5,842,338.00 0.00        
201 一般公共服务支出 4,821,400.00 4,821,400.00 0.00        
20101 人大事务 4,821,400.00 4,821,400.00 0.00        
2010101   行政运行 3,821,400.00 3,821,400.00 0.00        
2010104   人大会议 720,000.00 720,000.00 0.00        
2010108   代表工作 150,000.00 150,000.00 0.00        
2010199   其他人大事务支出 130,000.00 130,000.00 0.00        
208 社会保障和就业支出 1,020,938.00 1,020,938.00 0.00        
20805 行政事业单位离退休 1,020,938.00 1,020,938.00 0.00        
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,020,938.00 1,020,938.00 0.00        
                 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。           
                     
        — 5.%d —            
                     
    一般公共预算财政拨款基本支出决算表                
          公开06表          
部门:河南省商丘市柘城县人民代表大会         单位:元          
人员经费 公用经费          
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额          
         
301 工资福利支出 1,554,182.00 302 商品和服务支出 2,982,332.00          
30101   基本工资 1,549,782.00 30201   办公费 1,492,517.00          
30102   津贴补贴 0.00 30202   印刷费 200,272.00          
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00          
30104   其他社会保障缴费 0.00 30204   手续费 0.00          
30106   伙食补助费 4,400.00 30205   水费 2,285.00          
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 183,663.00          
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 19,276.00          
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00          
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00          
303 对个人和家庭的补助 1,020,938.00 30211   差旅费 0.00          
30301   离休费 64,488.00 30212   因公出国(境)费用 0.00          
30302   退休费 956,450.00 30213   维修(护)费 0.00          
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00          
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 506,446.00          
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 11,060.00          
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00          
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 15,700.00          
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00          
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00          
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 365,967.00          
30311   住房公积金 0.00 30227   委托业务费 0.00          
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00          
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00          
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 185,146.00          
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00          
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00          
      30299   其他商品和服务支出 0.00          
      310 其他资本性支出 284,886.00          
      31001   房屋建筑物购建 0.00          
      31002   办公设备购置 284,886.00          
      31003   专用设备购置 0.00          
      31005   基础设施建设 0.00          
      31006   大型修缮 0.00          
      31007   信息网络及软件购置更新 0.00          
      31008   物资储备 0.00          
      31009   土地补偿 0.00          
      31010   安置补助 0.00          
      31011   地上附着物和青苗补偿 0.00          
      31012   拆迁补偿 0.00          
      31013   公务用车购置 0.00          
      31019   其他交通工具购置 0.00          
      31020   产权参股 0.00          
      31099   其他资本性支出 0.00          
      304 对企事业单位的补贴 0.00          
      30401   企业政策性补贴 0.00          
      30402   事业单位补贴 0.00          
      30403   财政贴息 0.00          
      30499   其他对企事业单位的补贴 0.00          
      307 债务利息支出 0.00          
      30701   国内债务付息 0.00          
      30707   国外债务付息 0.00          
      399 其他支出 0.00          
      39906   赠与 0.00          
人员经费合计 2,575,120.00 公用经费合计 3,267,218.00          
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。           
         

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         
                 

公开08

 
                 

单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 2016年柘城县人大机关决算情况

说 明

一、2016年度部门决算收入、支出增减情况说明

我单位2016年度决算总收入5842338元,支出5842338元,年终结余0元。

收入5842338元,支出5842338元,结转0元。收入较上年增加18%,支出较上年增加18%。主要原因为根据县委、政府统一部署,会议活动次数增加,费用有所抬升;另工资上涨,人员增加,造成费用增加。

二、2016年机关运行经费情况

2016年我单位运行经费3267218元,其中:办公费1492517元、、水费2285元、电费183663元、邮电费19276元、公务用车运行维护费185146元、印刷费200272元、会议费506446元、培训费11060元、专用材料费15700元、劳务费365967元、办公设备购置284886元。运行经费与上年相比减少3.9%,原因是2016年厉行节约,减少运行经费开支。

三、“三公”经费增减变化情况

12016年因公出国(境)费支出为0元,2015年因公出国(境)费支出为0元,与上年一致,原因为我单位没有出国预算。

22016年公务用车购置数0辆,2015年公务用车购置数0辆,与上年一致,比上年增加0%,原因为我单位没有购置公务用车预算。

32016年公务用车运行维护费支出185146元,2015年公务用车运行维护费支出299100元,比上年减少113954元,下降38%,原因是2016年厉行节约,减少公务用车开支。

42016年公务接待费支出0元,2015年公务接待费支出9500元,比上年减少9500元,下降100%,原因是2016年厉行节约,减少公务接待开支。

三、2016年政府采购执行情况

2016年政府采购共计0元,其中:货物 元,工程 元。

名词解释

一、财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务:指行政单位的基本支出。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、 “三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。