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柘城县工商局2016年部门决算

来源: 发布者: 发布时间:2017-09-12 08:06:17 浏览次数: 【字体:

 单位职能:工商行政管理、打击传销、打击制售假冒伪劣商品、红盾护农、维护消费者合法权益、打击不正当竞争行为、反垄断等。

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门: 河南省商丘市柘城县工商行政管理局

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

18470000.00

一、一般公共服务支出

30

13909498.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

3770000.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

18470000.00

本年支出合计

54

17679498.00

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

1792594.00

年末结转和结余

56

2583096.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

20262594.00

总计

58

20262594.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:河南省商丘市柘城县工商行政管理局

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

18470000 

18470000 

 

 

 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

14700000 

14700000 

 

 

 

 

 

 

 20115

 工商行政管理事务

14700000 

14700000 

 

 

 

 

 

 

 2011501

 行政运行

14600000 

14600000 

 

 

 

 

 

 

 2011505

 执法办案专项

100000 

100000 

 

 

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

3770000 

3770000 

 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

3770000 

3770000 

 

 

 

 

 

 

 2080501

 归口管理的行政单位离退休

3770000 

3770000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
                       

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:河南省商丘市柘城县工商行政管理局

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

17679498 

17679498 

 

 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

13909498 

13909498 

 

 

 

 

 

 20115

 工商行政管理事务

13909498 

13909498 

 

 

 

 

 

 2011501

 行政运行

13809498 

13809498 

 

 

 

 

 

 2011505

 执法办案专项

100000 

100000 

 

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

3770000 

3770000 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

3770000 

3770000 

 

 

 

 

 

 2080501

 归口管理的行政单位离退休

3770000 

3770000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
                     

 

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:河南省商丘市柘城县工商行政管理局

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

18470000.00

一、一般公共服务支出

31

13909498.00

13909498.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

3770000.00

3770000.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

 

24

 

 

54

 

 

 

 

本年收入合计

25

18470000.00

本年支出合计

55

17679498.00

17679498.00

0.00

 

  年初财政拨款结转和结余

26

1792594.00

  年末财政拨款结转和结余

56

2583096.00

2583096.00

0.00

 

    一般公共预算财政拨款

27

1792594.00

 

57

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

20262594.00

总计

60

20262594.00

20262594.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
                       

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:河南省商丘市柘城县工商行政管理局

 

 

单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

17679498 

17679498 

 

 

 201

 一般公共服务支出

13909498 

13909498 

 

 

 20115

 工商行政管理事务

13909498 

13909498 

 

 

 2011501

 行政运行

13809498 

13809498 

 

 

 2011505

 执法办案专项

100000 

100000 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

3770000 

3770000 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

3770000 

3770000 

 

 

 2080501

 归口管理的行政单位离退休

3770000 

3770000 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  

 
               

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:河南省商丘市柘城县工商行政管理局

 

 

 

单位:元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

10037048.80

302

商品和服务支出

2748798.00

 

30101

  基本工资

3870000.00

30201

  办公费

1029498.00

 

30102

  津贴补贴

3291148.80

30202

  印刷费

58000.00

 

30103

  奖金

2180000.00

30203

  咨询费

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

690000.00

30204

  手续费

77000.00

 

30106

  伙食补助费

5900.00

30205

  水费

6500.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

112000.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

18000.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

4550000.00

30211

  差旅费

34000.00

 

30301

  离休费

76000.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

 

30302

  退休费

3589000.00

30213

  维修()

520000.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

62000.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

 

30305

  生活补助

105000.00

30216

  培训费

4800.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

28000.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

 

30311

  住房公积金

780000.00

30227

  委托业务费

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

88000.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

17000.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

694000.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

310

其他资本性支出

343651.20

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

343651.20

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

 

 

31006

  大型修缮

0.00

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

 

31008

  物资储备

0.00

 

 

 

 

31009

  土地补偿

0.00

 

 

 

 

31010

  安置补助

0.00

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

 

 

31020

  产权参股

0.00

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

 

 

30403

  财政贴息

0.00

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

人员经费合计

14587048.80

公用经费合计

3092449.20

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

         

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         
                 

公开08

 
                 

单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 2016年柘城县工商行政管理局决算情况

说 明

一、2016年度部门决算收入、支出增减情况说明

我单位2016年度决算总收入18470000 元,支出17679498 元,年终结余2583096元。

1、基本收入 18370000元,基本支出 17579498 元,结转790502 元。收入较上年减少22 %,支出较上年减少27 %。主要原因为县财政拨款减少。

2、项目收入100000 元,项目支出100000  元,结转  0元。收入较上年减少83 %,支出较上年减少83 %。主要原因为县财政拨付专项经费减少。

二、2016年机关运行经费情况

2016年我单位事业运行经费3092449.20元,其中:办公费1029498元、印刷费58000、手续费77000元、水费6500元、电费112000元、邮电费18000元、差旅费34000元、维修(护)520000元、租赁费62000元、培训费4800元、公务接待费28000元、工会经费88000元、福利费17000、公务用车运行维护费694000元、办公设备购置费343651.20元。事业运行经费与上年相比减少34 %,原因是2016 年厉行节约,减少事业运行经费开支。

三、“三公”经费增减变化情况

12016年因公出国(境)费支出为0元,2015年因公出国(境)费支出为0元,与上年一致,原因为我单位没有出国预算。

22016年公务用车购置数0辆,2015年公务用车购置数3辆。比上年减少100%,原因为我单位没有购置公车预算。

32016年公务用车运行维护费支出694000元,2015年公务用车运行维护费支出1014000元,比上年减少320000元,下降31.56%,原因是2016年厉行节约,减少公务用车开支。

42016年公务接待费支出 28000 元,2015年公务接待费支出 30000元,比上年减少2000 元,下降6.7%,原因是2016年厉行节约,减少公务接待开支。

三、2016年政府采购执行情况

2016年政府采购共计 343651.20元,其中:货物343651.20 元,工程0 元。

名词解释

一、财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务:指行政单位的基本支出。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、 “三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。