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柘城县政协2017年财政收支预算

来源: 发布者: 发布时间:2017-05-20 17:41:36 浏览次数: 【字体:

 

公开01 单位职能:组织县政协委员围绕我县各项工作开展民主监督、参政议政、政治协商,履行政协职能。
柘城县政协2017年度收入支出预算总表
                金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 预算数 项目(按功能分类) 行次 预算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 预算数
栏次   1 栏次   2 栏次   3
一、财政拨款收入 1 240.88 一、一般公共服务支出 37 186.51 一、基本支出 60 240.88
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 38       人员经费 61 216.44
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39       日常公用经费 62 24.44
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40   二、项目支出 63  
四、经营收入 5   五、教育支出 41       基本建设类项目 64  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42       行政事业类项目 65  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 43   三、上缴上级支出 66  
  8   八、社会保障和就业支出 44 32.77 四、经营支出 67  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 9.68 五、对附属单位补助支出 68  
  10   十、节能环保支出 46     69  
  11   十一、城乡社区支出 47   支出经济分类 70 240.88
  12   十二、农林水支出 48   基本支出和项目支出合计 71 240.88
  13   十三、交通运输支出 49     工资福利支出 72 204.52
  14   十四、资源勘探信息等支出 50     商品和服务支出 73 24.44
  15   十五、商业服务业等支出 51     对个人和家庭的补助 74 11.92
  16   十六、金融支出 52     对企事业单位的补贴 75  
  17   十七、援助其他地区支出 53     赠与 76  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54     债务利息支出 77  
  19   十九、住房保障支出 55 11.92   基本建设支出 78  
  20   二十、粮油物资储备支出 56     其他资本性支出 79  
  21   二十一、国债还本付息支出 57     贷款转贷及产权参股 80  
  22   二十二、其他支出 58     其他支出 81  
  23     59     82  
本年收入合计 24 240.88 本年支出合计 83 240.88
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 84  
    年初结转和结余 26         交纳所得税 85  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 86  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金 87  
      经营结余 29         其他 88  
  30       年末结转和结余 89  
  31         基本支出结转 90  
  32         项目支出结转和结余 91  
  33         经营结余 92  
  34     93  
  35     94  
总计 36 240.88 总计 95 240.88

 预算收支增减变化情况说明:因政策性调资增加收支.

机关运行经费安排情况说明:公用经费安排每人每年行政1200元,事业800.

政府采购安排情况说明:本年度没有需要采购的项目.

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,主要包括单位的办公费、水电费、物业管理费、交通费、会议费等。

其他资本性支出:反映预算年度为满足基本办公条件需要开支和用于固定资产购建,大型修缮等支出。

 

公开02        
柘城县政协2017年度一般公共预算财政拨款支出明细表
            金额单位:万元
支出功能分类科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4
柘城县政协 240.88 216.44 24.44  
201     一般公共服务支出 186.51 162.07 24.44  
201 99   其他一般公共服务支出 186.51 162.07 24.44  
201 99 99 其他一般公共服务支出 186.51 162.07 24.44  
208       社会保障和就业支出 32.77 32.77    
208 26   财政对基本养老保险基金的补助 32.29 32.29    
208 26 99 财政对其他基本养老保险基金的补助 32.29 32.29    
208 27   财政对其他社会保险基金的补助 0.48 0.48    
208 27 03 财政对生育保险保险基金的补助 0.48 0.48    
210     医疗卫生与计划生育支出 9.68 9.68    
210 12   财政对基本医疗保险基金的补助 9.68 9.68    
210 12 01 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 9.68 9.68    
221     住房保障支出 11.92 11.92    
22102 02   住房改革支出 11.92 11.92    
2210201 02 01   住房公积金 11.92 11.92    

表九

     

2017年政府性基金预算收支明细表

     

单位:万元

收入

支出

预算数

预算数

一、农网还贷资金收入

 

一、文化体育与传媒支出

 

二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入

 

    国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

三、港口建设费收入

 

      资助国产影片放映

 

四、新型墙体材料专项基金收入

 

      资助城市影院

 

五、国家电影事业发展专项资金收入

 

      资助少数民族电影译制

 

六、城市公用事业附加收入

 

      其他国家电影事业发展专项资金支出

 

七、国有土地收益基金收入

 

二、社会保障和就业支出

 

八、农业土地开发资金收入

 

    大中型水库移民后期扶持基金支出

 

九、国有土地使用权出让收入

 

      移民补助

 

  土地出让价款收入

 

      基础设施建设和经济发展

 

  补缴的土地价款

 

      其他大中型水库移民后期扶持基金支出

 

  划拨土地收入

 

    小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

 

  缴纳新增建设用地土地有偿使用费

 

      移民补助

 

  其他土地出让收入

 

      基础设施建设和经济发展

 

十、大中型水库库区基金收入

 

      其他小型水库移民扶助基金支出

 

十一、彩票公益金收入

 

三、节能环保支出

 

  福利彩票公益金收入

 

    可再生能源电价附加收入安排的支出

 

  体育彩票公益金收入

 

    废弃电器电子产品处理基金支出

 

十二、城市基础设施配套费收入

 

      回收处理费用补贴

 

十三、小型水库移民扶助基金收入

 

      信息系统建设

 

十四、国家重大水利工程建设基金收入

 

      基金征管经费

 

  南水北调工程建设资金

 

      其他废弃电器电子产品处理基金支出

 

  三峡工程后续工作资金

 

四、城乡社区支出

 

  省级重大水利工程建设资金

 

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

十五、车辆通行费

 

      征地和拆迁补偿支出

 

十六、污水处理费收入

 

      土地开发支出

 

十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

 

      城市建设支出

 

十八、其他政府性基金收入

 

      农村基础设施建设支出

 

十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

 

      补助被征地农民支出

 

二十、其他政府性基金收入

 

      土地出让业务支出

 

 

 

      廉租住房支出

 

 

 

      支付破产或改制企业职工安置费

 

 

 

      棚户区改造支出

 

 

 

      公共租赁住房支出

 

 

 

      保障性住房租金补贴

 

 

 

      其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

    城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

      城市公共设施

 

 

 

      城市环境卫生

 

 

 

      公有房屋

 

 

 

      城市防洪

 

 

 

      其他城市公用事业附加安排的支出

 

 

 

    国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

      征地和拆迁补偿支出

 

 

 

      土地开发支出

 

 

 

      其他国有土地收益基金支出

 

 

 

    农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

      城市公共设施

 

 

 

      城市环境卫生

 

 

 

      公有房屋

 

 

 

      城市防洪

 

 

 

      其他城市基础设施配套费安排的支出

 

 

 

    污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

五、农林水支出

 

 

 

    新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

      开发新菜地工程

 

 

 

      改造老菜地工程

 

 

 

      设备购置

 

 

 

      技术培训与推广

 

 

 

      其他新菜地开发建设基金支出

 

 

 

    大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

      基础设施建设和经济发展

 

 

 

      解决移民遗留问题

 

 

 

      库区防护工程维护

 

 

 

      其他大中型水库库区基金支出

 

 

 

    三峡水库库区基金支出

 

 

 

      基础设施建设和经济发展

 

 

 

      解决移民遗留问题

 

 

 

      库区维护和管理

 

 

 

      其他三峡水库库区基金支出

 

 

 

    国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

      南水北调工程建设

 

 

 

      三峡工程后续工作

 

 

 

      地方重大水利工程建设

 

 

 

      其他重大水利工程建设基金支出

 

 

 

六、交通运输支出

 

 

 

    海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

      公路建设

 

 

 

      公路养护

 

 

 

      公路还贷

 

 

 

      其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出

 

 

 

    车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

      公路还贷

 

 

 

      政府还贷公路养护

 

 

 

      政府还贷公路管理

 

 

 

      其他车辆通行费安排的支出

 

 

 

    港口建设费及对应债务收入安排的支出

 

 

 

      港口设施

 

 

 

      航道建设和维护

 

 

 

      航运保障系统建设

 

 

 

      其他港口建设费安排的支出

 

 

 

    铁路建设基金支出

 

 

 

      铁路建设投资

 

 

 

      购置铁路机车车辆

 

 

 

      铁路还贷

 

 

 

      建设项目铺底资金

 

 

 

      勘测设计

 

 

 

      注册资本金

 

 

 

      周转资金

 

 

 

      其他铁路建设基金支出

 

 

 

    船舶油污损害赔偿基金支出

 

 

 

      应急处置费用

 

 

 

      控制清除污染

 

 

 

      损失补偿

 

 

 

      生态恢复

 

 

 

      监视监测

 

 

 

      其他船舶油污损害赔偿基金支出

 

 

 

    民航发展基金支出

 

 

 

      民航机场建设

 

 

 

      空管系统建设

 

 

 

      民航安全

 

 

 

      航线和机场补贴

 

 

 

      民航节能减排

 

 

 

      通用航空发展

 

 

 

      征管经费

 

 

 

      其他民航发展基金支出

 

 

 

七、资源勘探信息等支出

 

 

 

    散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

      建设专用设施

 

 

 

      专用设备购置和维修

 

 

 

      贷款贴息

 

 

 

      技术研发与推广

 

 

 

      宣传

 

 

 

      其他散装水泥专项资金支出

 

 

 

    新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

      技改贴息和补助

 

 

 

      技术研发和推广

 

 

 

      示范项目补贴

 

 

 

      宣传和培训

 

 

 

      其他新型墙体材料专项基金支出

 

 

 

    农网还贷资金支出

 

 

 

      地方农网还贷资金支出

 

 

 

      其他农网还贷资金支出

 

 

 

八、商业服务业等支出

 

 

 

    旅游发展基金支出

 

 

 

      宣传促销

 

 

 

      行业规划

 

 

 

      旅游事业补助

 

 

 

      地方旅游开发项目补助

 

 

 

      其他旅游发展基金支出

 

 

 

九、其他支出

 

 

 

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

    彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

      福利彩票发行机构的业务费支出

 

 

 

      体育彩票发行机构的业务费支出

 

 

 

      福利彩票销售机构的业务费支出

 

 

 

      体育彩票销售机构的业务费支出

 

 

 

      彩票兑奖周转金支出

 

 

 

      彩票发行销售风险基金支出

 

 

 

      彩票市场调控资金支出

 

 

 

      其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

      用于社会福利的彩票公益金支出

 

 

 

      用于体育事业的彩票公益金支出

 

 

 

      用于教育事业的彩票公益金支出

 

 

 

      用于红十字事业的彩票公益金支出

 

 

 

      用于残疾人事业的彩票公益金支出

 

 

 

      用于文化事业的彩票公益金支出

 

 

 

      用于扶贫的彩票公益金支出

 

 

 

      用于法律援助的彩票公益金支出

 

 

 

      用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出

 

 

 

      用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

 

 

 

十、债务付息支出

 

 

 

十一、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

 

支出合计

 

转移性收入

 

转移性支出

 

  政府性基金转移收入

 

  政府性基金转移支付

 

    政府性基金补助收入

 

    政府性基金补助支出

 

    政府性基金上解收入

 

    政府性基金上解支出

 

  上年结余收入

 

 调出资金

 

  调入资金

 

 年终结余

 

    其中:地方政府性基金调入专项收入

 

 地方政府专项债务还本支出

 

  地方政府专项债务收入

 

 地方政府专项债务转贷支出

 

  地方政府专项债务转贷收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

 

政协2017年公共财政基本支出预算表(按经济分类)

项目

金额

工资福利支出

204.52

  基本工资

116.37

  津贴补贴

45.70

  奖金

 

  社会保障缴费

42.45

  绩效工资

 

  其他工资福利支出

 

商品和服务支出

24.44

  公用经费

24.44

  工会费

 

  福利费

 

  公务用车运行维护

 

  其他商品和服务支出

 

对个人和家庭的补助

11.92

  离退休费

 

  生活补助

 

  住房公积金

11.92

  其他对个人和家庭的补助支出

 

其他资本性支出

 

其他支出

 

合计

240.88

 

 

收支预算总表
单位名称:柘城县政协                                                                               单位:万元
收入 支出  
项目 金额 项目 合计 财政拨款 纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 财政专户管理的教育收费和彩票发行费用 政府性基金收入 提前告知专项转移支付(指标) 公共财政结转结余资金 政府性基金结转资金 零余额账户结转 收回的存量资金安排 其他各项收入
一、财政拨款 240.88 一、基本支出 240.88 240.88                  
二、纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入    1.工资福利支出 204.52 204.52                  
三、财政专户管理的教育收费和彩票发行费    2.商品和服务支出 24.44 24.44                  
四、政府性基金收入    3.对个人和家庭的补助 11.92 11.92                  
五、提前告知专项转移支付(指标)   二、项目支出                      
六、公共财政结余结转资金                          
七、政府性基金结转资金                          
八、零余额账户结转                          
九、收回的存量资金安排                          
十、其他收入                          
                           
本年收入合计 240.88 本年支出合计 240.88 240.88                  

 

收入预算总表
                                                                               单位:万元
科目编码 单位代码(名称) 功能科目名称 合计 财政拨款 纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 财政专户管理的教育收费和彩票发行费用 政府性基金收入 提前告知专项转移支付(指标) 公共财政结转结余资金 政府性基金结转资金 零余额账户结转 收回的存量资金安排 其他各项收入
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
        合计 240.88 240.88                  
201 99 99   其他一般公共服务支出 186.51 186.51                  
208 26 99   财政对其他基本养老保险基金的补助 32.29 32.29                  
208 27 03   财政对生育保险保险基金的补助 0.48 0.48                  
210 12 01   财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 9.68 9.68                  
221 02 01   住房公积金 11.92 11.92                  

 

支出预算总表
                                                          单位:万元
科目编码 单位代码(名称) 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出
小计  工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
          1 2 3 4 5 6
        合计 240.88 240.88 204.52 24.44 11.92 0
201 99 99   其他一般公共服务支出 186.51 186.51 162.07 24.44    
208 26 99   财政对其他基本养老保险基金的补助 32.29 32.29 32.29      
208 27 03   财政对生育保险保险基金的补助 0.48 0.48 0.48      
210 12 01   财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 9.68 9.68 9.68      
221 02 01   住房公积金 11.92 11.92     11.92